前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦安县文体广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。对外加挂秦安县文物局牌子。秦安县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

局机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股。秦安县文体广电和旅游局机关行政编制12名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长3名。有10个下属单位：文化馆、图书馆、凤山景区管理所、王墩调频电视转播台、杨湾调频电视转播台、非物质文化遗产研究开发中心、体育中心、文庙管理所、博物馆、秦安县文物保护和考古研究中心、文化演出有限公司。秦安县文体广电和旅游局全系统总编制数151名，其中局机关13名（含机关工勤编制1名），

（二）直属事业单位

文化馆、图书馆、凤山景区管理所、王墩调频电视转播台、杨湾调频电视转播台、非物质文化遗产研究开发中心、体育中心、文庙管理所、博物馆、秦安县文物保护和考古研究中心、文化演出有限公司。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2069.23万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1727.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转341.96万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1637.36万元；社会保障和就业支出194.05万元、卫生健康支出65.69万元、农林水支出25.92万元；交通运输支出、住房保障支出118.93万元、其他支出27.28万元。

（一）收入预算

2024年收入预算2069.23万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1727.27万元，占83.47%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入341.96万元，占16.53%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2069.23万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1656.77万元， 占80 %； 项目支出70.5 万元，占3 %； 上年结转341.96万元， 占16.53%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1727.27万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1348.61万元；社会保障和就业支出194.05万元、医疗卫生与计划生育支出65.69万元；住房保障支出118.93万元；其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1656.77万元，比2023年预算增加58.52万元，增长3.66%，增长的主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。其中：人员经费支出1483.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出173.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70.5万元，比2023年预算增加51万元，增长27.66%，增长的主要原因是项目增加。一般性转移支付项目1个，主要是公共体育场馆免费开放51万元。“三保”项目1个，主要是项目三馆一站及博物馆免费开放经费19.5万元。

（三）支出功能分类说明

1文化旅游体育与传媒支出1637.36万元

2社会保障和就业支出194.05万元

3卫生健康支出65.69万元

4农林水支出25.92万元

5住房保障支出118.93万元

6其他支出27.28万元

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少2.06万元，下降100%，下降的主要原因是压减三公经费的支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 14.28万元，较2023年预算增加1万元，增长7.53%，增长的主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少了0.1万元，主要原因为无会议预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费185.87万元，较2023年预算增加144.82万元，增长352.79%，增长的主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额25.96万元，其中：政府采购货物预算25.96 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.67万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12236.93万元。其中：办公用房6077.57     平方米，价值7663.62万元。预算部门共有公务用车4 辆，价值55.7     万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.29万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无政府性基金预算安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（三）部门管理转移支付情况

2024年本部门无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排支出，相关表格为空表

十、预算绩效管理情况

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款70.5万元，其中：一般公共预算拨款70.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县文体广电和旅游局部门

2024年 1 月 10日

附件：1.秦安县文体广电和旅游局2024年部门预算公开表

            2.秦安县文体广电和旅游局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效