前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

   五年过渡期，是乡村振兴局的主要任务。过渡期内，保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，推动“三农”工作重心历史性转移。

一是防止返贫的长效机制，对处于贫困边缘的弱势群体和弱质地区，通过长效方式保障不返贫。二是长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。

加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系。继续重点强化产业和就业帮扶。做好易地搬迁后续帮扶。

有序推进政策优化调整，推动工作体系平稳转型。脱贫攻坚过程中，中央有关部门出台了200多个政策文件和实施方案。接下来要在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，逐项推进政策分类优化调整，做好同乡村振兴的有效衔接，逐步实现平稳过渡。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据部门职责，县乡村振兴局内设以下机构：

1.帮扶办

2.综合股

3.计划统计股

4.信息培训股

5.财务股

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算45662.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算45662.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入42290.33万元，占92.61%；

政府性基金预算收入1772.88 万元，占3.88%；

上年结转收入 1599.53 万元，占3.51%；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算45662.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出341.39万元，占0.7%；项目支出43721.82万元，占 96%，上年结转1599.53万元，占3.3 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出44063.21万元，包括：医疗卫生与计划生育支出12.98 万元、城乡社区支出1772.88 万元、农林水支出42219.31 万元、住房保障支出支出 23.62 万元、社会保障和就业支出 34.42 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出341.39万元，比2023年预算增加13.62万元，增长13.62%，增长的主要原因是增人增资，相关经费增加。

其中：人员经费支出 289.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出51.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、印刷费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算41948.94万元，比2023年预算增加38102.05 万元，增长84 %，增长的主要原因是上级下达的专项转移支付资金加大。

其他项目1个，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）2024年预算数为34.42万元，比2023年增加0.04万元，主要原因是新增加干部职工。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.98 万元、比2023年增加0.5万元.主要原因是单位职工增加。

3.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2024年预算数为42219.31万元，比2023年增加35000.01万元，主要原因是上级专项转移支付增加.

4.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年年预算数为23.62万元，比2023年增加0.58万元，主要原因是新增加干部职工。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与去年持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，与去年持平。

2.公务接待费 0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0万元），与去年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.83万元，较2023年预算增加2.83万元，增长100%，增长的主要原因是对干部职工的培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1.2 万元，较2023年预算增加1.2万元，增长100 %，增长的主要原因是年度各项考费费用支出加大。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.35万元，较2023年预算增加8.19万元，增长 0.16%，增长的主要原因是干部职工增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额10.2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 8.2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  1.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为134.71 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 1772.88 万元，较2023年预算增加1772.88 万元，增长 100 %。

城乡社区支出（ 类） 农村基础设施建设支出，2024 年预算数为966.86 万元，较2023 年预算增加966.86 万元，主要原因是上级专项转移支付资金项目资金。其他国有土地使用权出让收入安排的支出2024年预算数为806.02万元.

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：果品市场建设

1、项目概况：（1）.在魏店镇陈庄村武家沟门新建果品交易市场，建设交易钢架棚343㎡，场地硬化3100㎡，场地排水DN300波纹管325m，场地平整土方1200m³，检查井2座，集水井4个，农产品销售中心460.8㎡等，项目建设形成的物化资产归魏店镇陈庄村所有。（2）.在云山镇南沟村新建果品交易市场，建设交易大棚1070.2平方米，新建院面硬化1699.8平方米，土方开挖及平整1596立方米，新建排水管网92米，集水井5个，旧房拆除600平方米，改造农产品销售中心50平方米，项目建设形成的物化资产归云山镇南沟村所有。（3）.在叶堡镇三棵树村建设果品交易市场，拆除旧建筑物1196平方米，场地平整3335立方米，场地硬化3450平方米，交易大棚700平方米，农产品销售中心及附属工程269平方米，太阳能路灯10盏，挡土墙255米，路基土方4220立方米，路堤墙130米，道路硬化3110平方米，水泥混凝土矩形边沟395米，DN300HDPE双壁波纹管110米，DN500HDPE双壁波纹管186米，检查井4座，集水井8个。项目建成后形成的资产归三棵树村、东升村、王沟村3个村集体所有，通过租赁使用，壮大村集体经济。（4）.在莲花镇莲花村建设果品交易市场，场地平整3384.1立方米，钢结构交易大棚1240平方米，配套室外场地硬化 4959.2 平方米，场地排水 150米，检查井2座，集水井6个，路灯10盏等，项目建成后形成的资产归阳湾村、小户村、曾梁村、新庄湾村4个村集体所有，通过租赁使用，壮大村集体经济。

2、立项依据：甘财振兴[2023]29号文件

3、实施主体：乡村振兴局

4、实施周期：12个月

5、实施计划：2024年完成魏店镇陈庄村武家沟门，云山镇南沟村，叶堡镇三棵树村莲花镇莲花村，果品市场4所.

6、年度预算安排：1250.53万元

7、预期总体目标：搭建果品交易平台，固化果品交易地点，方便果农交易，打造良好的果品营销环境，投入资金所有权、收益权归村集体所有，形成物化资产，以折股量化或出租等方式由经营方经营，年村集体收益用于村级社会事业滚动发展、村内公益性项目建设及公共服务运行维护等。同时积极吸纳当地劳动力就近就业，增加农民收入。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出 2  个，转移支付项目   个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开率为100%)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.7万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，与2023年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目  3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标 17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县乡村振兴局

  2024年 1 月 12 日