前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共西川镇委员会是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。西川镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。西川镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。西川镇党委政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

西川镇党委政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。

主要职责:

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和乡村振兴工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村(居)民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，西川镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在西川镇候辛村。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2273.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2273.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1737.38万元，占77.43%；

无政府性基金预算收入；

上年结转收入535.79万元；占23.57%；

无其他收入。

（二）支出预算

2024年支出预算2273.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1576.049万元,占69.33%； 项目支出161.34万元，占7.98%；上年结转535.79万元，占23.55%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1737.383837万元，包括：一般公共服务支出1235.46万元、社会保障和就业支出170.29万元、卫生健康支出63.209万元、农林水支出153万元、住房保障支出115.439万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1576.04万元，比2023年预算减少168.42万元，下降9.6%，下降的主要原因是单位公用经费支出压缩。

其中：人员经费支出1459.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费支出116.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算161.34万元，比2023年预算减少18.66万元，下降10.37%，下降的主要原因是项目支出减少。

保障运转经费1个，主要是村级公用经费。

其他项目1个，主要是财政事业费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、财政事务（款） 2024年预算数为1235.46万元，比2023年预算减少15.55万元，主要原因是本年将2024年政府办公运行费降低等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）2024年2024年预算数合计为170.29万元，比2023年预算增加17.95万元，主要原因是人事调整，人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算数为63.20万元，比2023年预算增加4.41万元，主要原因是人事调整，人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为115.43万元，比2023年预算增加13.11万元，主要原因是人事调整，人员增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2024年预算数为153万元。比2023年预算减少27万元，主要原因是减少了农村基础设施项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

2.公务接待费0万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算减少2万元，下降40%，下降的主要原因是公务用车运行费用降低。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费13.8万元，较2023年预算增加1万元，增长7.85%，增长的主要原因是计划培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.2023年和2024年均无会议费预算，与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费237.648813万元，较2023年预算减少32.592377万元，下降12.06%，下降的主要原因是将培训费及工会经费未列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额6.35万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.35万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为236.8万元。其中：办公用房2070.68平方米，价值121.02万元。预算部门共有公务用车1辆，价值24万元。单价20万元以上的设备有：取暖器一套单价80万元，公务车一辆单价24万。2024年无拟采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村级公用经费

1、项目概况：30村村级办公经费150万元用于各村办公

2、立项依据：秦安县财政局安排

3、实施主体：西川镇人民政府

4、实施周期：2024年

5、实施计划：保障西川镇2024年各项办公支出

6、年度预算安排：153万元

7、预期总体目标：保障西川镇30村正常运行

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.97万元，比2023年预算增加0.97万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）2024 年预算数为0.97万元，较2023 年预算增加0.97万元，主要原因是退休人员增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”未发现存在明显德问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出2个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评已报财政局审核通过。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年未盘活财政资金，2024年度部门预算项目2个，与去年持平。没有对政策和项目资金管理作出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县西川镇人民政府

2024年1月12日