前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3.推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

6.推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

王铺镇设置党政内设机构5个，具体为：

1.党政综合办公室。负责党委、政府机关日常事务办理和综合协调等工作；负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作；负责统筹推进权责清单制度建设工作；负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作；负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。

2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作；负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作；负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作；负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作；负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

3.经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作；负责工信、科技、金融、审计、统计等工作；负责商贸物流、电子商务等工作；负责乡村振兴战略具体实施，各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、镇村规划、新型城镇化建设等工作；负责社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政事务、农村社区管理等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责基层民主政治建设和村社治理、政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作；负责人民防空、安全生产、交通安全、粮食安全、物资储备等工作；负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作；负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作；负责防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作；负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作。

5.生态环境办公室。负责生态文明建设，组织实施生态环境保护、污染防治攻坚、各类环境资源综合保护及规划利用等工作；负责农村饮用水源地保护、生活污水和垃圾分类处理、畜牧水产养殖污染防治、农业面源污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等工作；负责河道管理、流域环境治理、农村人居环境整治和全域无垃圾等工作；负责做好辖区生态环境污染的监督检查、调查处理的配合协调等相关工作；负责各类自然资源的保护开发利用等工作。

（二）事业单位

王铺镇设置事业单位5个，具体为：

1.农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。负责农林水牧渔等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作；负责农业合作经济组织建设发展、产业开发、农村经营等工作；负责农业机械化技术推广等工作；负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作；负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作；负责农产品质量检验检测等工作；负责农村公路管护等工作。

2.政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）。负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责12345政务服务热线转办受理工作；负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作；负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作；负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作；负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作；负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

4.公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）。负责镇村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作；负责各类项目建设服务保障等工作；负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作；负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作；负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作；负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作；负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作；负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作；负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

5.综合行政执法队。根据秦安县人民政府赋予乡镇的部分县级经济社会管理权限，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权；负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

王铺镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。王铺镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1283.26万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1283.26万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1149.80万元，占89.60%；

无政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入133.46万元，占10.40%；

其他收入0万元。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算1283.26万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出995.18万元，占77.55%；项目支出154.62万元，占12.05%；上年结转133.46万元，占10.4%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1149.80万元，包括：一般公共服务支出784.36万元、社会保障和就业支出103.76万元、卫生健康支出38.49万元、农林水支出153万元、住房保障支出70.2万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

（一）基本支出

2024年基本支出995.18万元，比2023年预算增加41.1万元，增长4.13%，增长的主要原因是单位职工工资增加，引起人员工资支出增加。

其中：人员经费支出896.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出99.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算154.62万元，比2023年预算减少25.38万元，下降14.1%，下降的主要原因2024年的预算中暂未安排村（社区）妇联主席工资。

保障运转经费1个，主要是村级公用经费。

其他项目1个，主要是财政事业费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、财政事务（款） 2024年预算数为784.36万元，比2023年预算增加16.98万元，主要原因是本年将2024年财政所助征员工资等列入了事业运行支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）2024年2024年预算数合计为103.76万元，比2023年预算增加11.49万元，主要原因是人事调整，人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算数为38.49万元，比2023年预算增加4.03万元，主要原因是人事调整，人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为70.2万元，比2023年预算增加10.23万元，主要原因是人事调整，人员增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2024年预算数为153万元。比2023年预算减少27万元，主要原因是减少了农村基础设施项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.9万元，较2023年预算减少6.1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

2.公务接待费2.9万元，较2023年预算减少0.1万元，下降0.03%，下降的主要原因是本年度公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算减少6万元，下降75%，下降的主要原因是重新规划公务用车运行维护，减少车辆日常维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.15万元，较2023年预算增加0.93万元，增长11.41%，增长的主要原因是2024年度安排的培训略有增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费226.19万元，较2023年预算增加129.4万元，增长加57.21%，增长的主要原因是2024年预算中将上年度结转的资金及维修（护）费列入到了项目支出中，从而造成2024年度机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，王铺镇人民政府政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算9.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

2024年，王铺镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.6万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为467.66万元。其中：办公用房1419平方米，价值86.43万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：村级公用经费

1、项目概况：2024年度王铺镇村级公用经费共计153万元，王铺镇30个行政村，每村5.1万元。

2、立项依据：秦财预[2024]112号

3、实施主体：王铺镇人民政府

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：保障2024年度王铺镇30个行政村正常运转及各项业务发展所需经费。

6、年度预算安排：153万元

7、预期总体目标：全面推进村委会日常工作，保证村委会日常工作运转，加强基层组织建设,进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提升基层党组织服务群众能力，提高为村民办事效率，加强村班子和村干部队伍建设，调动村级干部的工作积极性。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.31万元，比2023年预算增加0.31万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）2024 年预算数为0.31万元，较2023 年预算增加0.31万元，主要原因是退休人员增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送及公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入王铺镇人民政府预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县王铺镇人民政府

2024年1月12日