前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并组织实施；监测全县河、库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，发布全县水资源公报；做好饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

（二）宣传、贯彻涉水法律、法规，做好全县水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处；加大水利财务审计工作；负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，完善全县河道采砂许可制度。

（三）组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告。拟订全县水利行业技术质量标准和水利工程的建设规程、规范设计、施工、监理、采购等主要环节的资质管理，严格程序并组织实施。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县水利工程建设管理站现有编制40人，实有人数为40人。

（二）参照公务员法管理单位

秦安县水利工程建设管理为事业单位。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算554.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 554.05万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入554.05万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算554.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。

其中：基本支出 554.05万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 554.05万元，包括：卫生健康支出22.12万元、农林水支出426.39 万元、住房保障支出 40.04 万元、社会保障和就业支出65.5万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 554.05 万元，比2023年预算增加9.6 万元，增长7.2%，增长的主要原因是职工的正常增资。

其中：人员经费支出498.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费支出55.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年秦安县水利工程建设管理站无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算数8.14万元，比2023年预算增加0.99万元，主要原因是本年度退休人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数53.67万元，比2023年预算增加2.96 万元，主要原因是本年度人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数3.69万元，比2023年预算增加 0.54 万元，主要原因是本年度人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算22.12万元，比2023年增加 1.06 万元，主要原因是本年度人员增加。

   5.农林水支出（类）2024年预算426.39万元，比2023年预算增加 4.68 万元，主要原因是本年度项目增加。

  6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年40.04万元，比2023年预算2.39万元，主要原因是本年度人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与去年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.81 万元，较2023年预算增加0.56万元，增长2.6%，增长的主要原因是预算安排增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.1万元，与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.84 万元，较2023年预算增加0.79 万元，增长0.19%，增长的主要原因是预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值  0   万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 1  个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  1 个，占本部门/单位项目的 100   %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1  个，完成率为 100   %。开展1-9月绩效运行监控项目 1  个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1  个，完成率为100  %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出  0 个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为 100   %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 0  个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  0 个、三级指标 0  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0  个、三级指标  0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县水利工程建设管理站

2024年1月12日