前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务。

（二）开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作，发布作业预警指导信息。

（三）负责作业器械年检和弹药的安全管理。

（四）协助政府开展人影作业队伍的管理、培训及炮点基础建设、人工影响天气效果评估工作。

二、机构设置情况

本单位属于事业单位，无下设机构，核定事业编制6人。实有在职人员5人，事业退休1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算99.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2024年收入预算99.78万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入99.42万元，占99.64%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0.36万元，占0.36%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算99.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出75.05万元，占75.22 %；项目支出24.37万元，占24.42%； 上年结转0.36万元，占0.36%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出99.42万元，包括：社会保障和就业支出7.97万元、医疗卫生和计划生育支出3.00万元、国土海洋气象等支出82.99万元、住房保障支出5.47万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出75.02万元，比2023年预算减少9.51万元，下降11.25%，下降的主要原因是气象局职工的津补贴及基础绩效奖金今年纳入项目预算中。

其中：人员经费支出67.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出8.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算24.37万元，比2023年预算增加24.37万元，增长100.00%，增长的主要原因是今年将气象局职工津补贴及基础绩效奖金纳入项目预算中。

其他项目1个，是气象局职工2024年津补贴及基础绩效奖。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.18万元，与2023 年预算一致；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.29万元，比2023年预算增加1.6万元，主要原因是本年度人员增加1人；

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.50万元，比2023年预算增加0.11万元，主要原因是本年度人员增加1人；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.00万元，比2023年预算增加0.66万元，主要原因是本年度人员增加1人；

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2024年预算数为82.99万元，比2023年预算增加11.11万元，主要原因是本年度人员增加1人；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.47万元，比2023年预算增加1.41万元，主要原因是本年度人员增加1人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算基本持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.65万元，较2023年预算增加0.14万元，增长27.45%，增长的主要原因是今年培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2023年预算持平，原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1.26元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.76万元。

2024年部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.82万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：气象局职工2024年津补贴及基础绩效奖

1、项目概况：气象局职工2024年全年津补贴172980元，全年基础绩效奖70740元；

2、立项依据：按气象局职工工资测算；

3、实施主体：秦安县人工影响天气工作领导小组办公室；

4、实施周期：1年；

5、实施计划：全年共计243720元，按季度支出；

6、年度预算安排：2024年全年津补贴172980元，全年基础绩效奖70740元；

7、预期总体目标：专款专用，按时拨付，提高气象局职工生活水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，由于年初无项目预算。

2.绩效运行监控情况。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度缓慢；需进一步科学精准编制预算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。单位绩效自评结果随部门决算填报报送财政部门并进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县人工影响天气工作领导小组办公室

2024年1月12日