前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜产品等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县种植业、畜牧业等农产品质量安全监督管理。组织开展种植业、畜牧业等农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定种植业、畜牧业等农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、农牧业物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来动植物物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导组织、监督县内动植物防疫检疫工作，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十一）推动全县农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才工作。

（十三）负责全县农业技术（农口工程）专业职务任职资格推荐评审工作。

（十四）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（十五）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。承担农业突发事件应急综合协调管理工作。承担局机关和局属单位的干部人事、机构编制、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设工作。负责全县农业技术（农口工程）专业职务任职资格推荐评审工作。

（二）综合业务股。牵头协调局系统和农业行业安全生产工作, 组织实施乡村振兴战略、农村人居环境改善；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产；指导农产品产地环境保护和管理工作，推动农业绿色发展有关工作；指导农业结构和布局调整及标准化规模化生产工作；编制全局农业农村经济信息体系、农产品市场体系、农业农村信息化建设规划，承担农业统计和农业农村信息化等有关工作。承担农业新品种、新技术引进示范推广工作；指导开展农业教育培训、职业农民培育、农村实用技术培训等工作。

（三）计财股。负责全局农业项目及部、省、市列项目的计划、申报、实施监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计；编报部门预算并组织执行；参与农村金融、农业保险工作；负责经济技术交流合作、新技术及农业项目、人才、资金引进工作；负责全局劳动工资、负责离退休干部工作。

（四）政务服务股。负责全县农药、兽药经营许可证、农作物常规种子或非主要农作物种子生产经营许可证的受理、现场勘验、审核、审批、发证工作。负责官方兽医和执业兽医管理工作。负责全局权责清单网上动态维护、行政审批事项接放管服工作的衔接、协调和落实管理工作。负责农业科技信息、市场经济信息收集、预测、发布及农村跑市场信息交流工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布全县农业农村经济信息，指导农业信息服务。

（五）农村社会事业促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升等工作。协调推动农村社会事业发展。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（六）农田基建股。提出农田基本建设项目需求建议。贯彻实施耕地保护政策，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理工作。

（七）乡村建设股。协调推进全县乡村治理体系建设，负责提出全县乡村建设相关政策建议。指导开展全县乡村建设、农村公共服务体系建设和基础设施建设。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规规章草案及配套政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责农村村级公益设施共管共享，公益性岗位管理协调和管护机制建设。

（八）政策与改革股。提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议。指导农村土地承包改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。负责全县深化农村综合改革、专项改革等方面的政策研究、规划意见制定等工作。协调农村“三农”改革有关工作。指导农村集体资产和财务管理，农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（九）发展规划与产业股。提出全县实施乡村振兴战略的政策建议。起草全县农业农村经济发展战略规划。组织农业资源区划和功能区划定工作，指导农业区域协调发展。指导农业产业扶贫开发工作。组织指导全县农业对外交流与合作、农业走出去工作。争取农业对外项目并组织实施。组织协调全县乡村产业发展。起草促进全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算18296.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算18296.12 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入10723.86万元，占58.61%；

政府性基金预算收入 0万元。

上年结转收入7572.26万元，占41.39%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算18296.12万元（部门预算公开表3）。其中：基本支出2504.86万元， 占13.69%； 项目支出 8219万元，占44.92 %； 上年结转7572.26万元，占41.39 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出10723.86 万元，包括：社会保障和就业支出276.15 万元、医疗卫生与计划生育支出97.72万元、农

林水支出10173.29万元、住房保障支出176.71万元具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2504.86万元，比2023年预算增加59.66 万元，增长2.43%，增长的主要原因是增人增资。

其中：人员经费支出2194.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出310.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8219万元，比2023年预算增加7994万元，增长35.5%，增长的主要原因是增加了7个项目，主要是项目1科技转化与推广服务、项目2耕地地力保护补贴、项目3是2024年基本农田建设。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算数25.598万元，比2023年预算增加1.4万元，主要原因是本年度退休人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数237.4万元，比2023年预算增加11.6万元，主要原因是本年度人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数13.1万元，比2023年预算增加8.1万元，主要原因是本年度人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算97.7万元，比2023年增加5.1万元，主要原因是本年度人员增加。

   5.农林水支出（类）2024年预算10173.3万元，比2023年预算增加8012.2万元，主要原因是本年度项目增加。

  6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年176.7万元，比2023年预算15.6万元，主要原因是本年度人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费21.26万元，较2023年预算增加1.13万元，增长5.6 %，增长的主要原因是人员增加，培训费预算相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年度持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1583.6 万元，较2023年预算增加1338.1万元，增长的主要原因是人员增加，机关运行经费预算相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额103.2万元，其中：政府采购货物预算 31.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 71.95万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  103.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额103.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为371.5万元。其中：办公用房3087.5 平方米，价值 257.6万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约31.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收8万元。主要是一般罚没收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

1、项目概况：耕地地力保护补贴对象为全县范围内从事粮食生产的农民（包括云山良种繁殖场的2名职工）补贴17镇28村、1个良种场110146户、877708.01亩。具体分配因素为：粮食播种面积占比60%；近三年粮食平均产量占比40%。

2、立项依据：按照<<财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知>>（财农[2023]87号）要求，经上报财政部、农业农村部审核备案同意后，现将中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）提前下达（甘财农[2023]136号）

3、实施主体：秦安县农业农村局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年

6、年度预算安排：总投资4572万元

7、预期总体目标：年度补贴资金于中央资金到位一个月以内通过惠农系统打卡发放，提高农民保护耕地的积极性，耕地地力水平持平或提高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项目的33.33 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为25 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的90 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部未通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12   个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金9.5万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率0 %。对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入我单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县农业农村局

2024年1月12日