前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，刘坪镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、乡村振兴工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在刘坪镇杨何村。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1214.66万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1214.66万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1083.54万元，占89.21%；无政府性基金预算收入；上年结转收入131.13万元，占10.79%；无其他收入。

（二）支出预算

2024年支出预算1214.66万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出969.84万元，占79.84%； 项目支出113.7万元，占9.36%； 上年结转131.13万元，占10.8%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出1083.54万元，包括：一般公共服务支出770.50万元、社会保障和就业支出99.96万元、医疗卫生与计划生育支出37.52万元、农林水支出107.10万元、住房保障支出68.46万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出969.84万元，比2023年预算增加245万元，增长33.8%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。

其中：人员经费支出873.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费等。

公用经费支出96.49万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用燃料费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算113.7万元，比2023年预算减少12.3万元，下降9.76 %，下降的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算减少。

保障运转经费1个，主要是村级公用经费。

其他项目1个，主要是财政事业费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)、财政事务(款)2024年预算数为770.5万元，，比 2023 年预算增加45.65万元，主要原因是本年将2024年财政所助征员工资等列入了事业运行支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)、其他社会保障和就业支出(款)2024年预算数合计为99.96万元，比2023年预算增加16.84万元，主要原因是人事调整，人员增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为37.52万元，比2023年预算增加32.52万元，主要原因是人事调整，人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为68.46万元，比2023年预算增加45.7万元，主要原因是人事调整，人员增加。

5.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为107.1万元，比2023年预算减少27万元，主要原因是减少了农村基础设施项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，比去年增加10万元。

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比去年增加10万元，增长100%，增长的主要原因是油价上涨，公务车使用年限增加，维修次数增多。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.19万元，较2023年预算增加1.13万元，增长14.14%，增长的主要原因是人员增加，培训业务量增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费与上年持平。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费195.62万元（含村级公用经费），较2023年预算减少36万元，下降15.54%，下降的主要原因是村级公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.4万元。

2024年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为409.87万元。其中：办公用房4128.29平方米，价值275.27万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值24.98万元。单价20万元以上的设备价值24.98万元。2024年拟采购固定资产约3.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村级公用经费

1、项目概况：刘坪镇现有行政村21个，各村设有村民委员会，为村民自治组织机构。村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治性组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。主要职责是：一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；二是依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；三是支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展；四是尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益；五是举办和管理本村的公共事务和公益事业；六是组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅；七是依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议；八是向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定；九是建立健全村务公开和民主管理制度；十是法律、法规规定的其它职责。

2、立项依据：按照省、市、县的要求及相关文件精神，在年初预算中预算村级公用经费，保障村民委员会各项工作的开展。

3、实施主体：刘坪镇21村村民委员会。

4、实施周期：2024年度。

5、实施计划：计划本年度内完成。

6、年度预算安排：本年度安排预算资金107.1万元，用于村民委员会和村党支部的水电费、邮电费、办公费等正常运转支出。

7、预期总体目标：保障村民委员会和村党支部的正常运转，提高村民委员会服务人民群众的水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.78万元，比2023年预算增加0.78万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）2024 年预算数为0.78万元，较2023 年预算增加0.78万元，主要原因是退休人员增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三十加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为99%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年没有盘活的财政资金。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县刘坪镇人民政府

2024年1月12日