前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能：

1、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。

2、负责全县林业建设工作。拟订林业建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；拟订相关制度和标准、规程并监督实施；管理森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、发布相关信息。

3、负责全县造林绿化工作。制定造林绿化和中长期规划、重点生态建设项目规划和年度计划并组织实施；组织开展生态工程的执法监察、检查验收和管理；指导各类公益林和商品林的培育，监督管理林业种苗的生产、流通和使用；指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织开展全民义务植树、国土绿化的宣传；负责全县全民义务植树、绿化工程、部门绿化、城市绿化、古树名木及跨部门的重点绿化工程成果的汇总统计和上报工作。

4、负责全县林果产业发展工作。制定林果产业的中长期规划、果农培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林果、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟订林果业产业的有关标准。

5、负责全县森林资源保护工程。组织实施全县森林调查、规划、设计、动态监测；监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；指导全县林地、森林资源的保护管理及开发利用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；指导全县林政管理、林政稽查工作。　

6、组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作；监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

7、负责全县林业系统自然保护区和森林公园的监督管理工作。指导森林、湿地和陆生野物动物类型自然保护区和森林公园的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、指导全县林业改革工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订林业发展、维护农民经济林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营的林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

 9、负责全县森林防火。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作；承担县护林防火指挥部的具体工作。

10、负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理有关林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办或直接侦破重特大森林案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

12、指导林业建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；指导国有林场、苗圃、乡镇林业工作机构的建设和管理。

13、指导全县林业职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作，负责全县林业科技工作，指导全县林业队伍建设工作。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他

二、机构设置情况

我局是正科级行政单位，办公用房面积是0平方米。核定编制人数59人，其中行政编制12人，事业编制47人。实有在职人数50人，行政在职8人；事业在职42人；遗属补助14人。均属财政供养人员。  

三、秦安县林业和草原局收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年我单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4023.14万元。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4023.14万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入828.44万元，占21%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 3194.70万元，占79%；

其他收入 0万元。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算4023.14万元。其中：基本支出828.44万元， 占21%；上年结转3194.70万元，占79%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出828.44万元，包括：社会保障和就业支出96.14万元、卫生健康支出32.60万元、农林水支出641.01万元、住房保障支出58.69万元。

图2: 支出预算构成

（一）基本支出

2024年基本支出828.44万元，比2023年预算增加18.05万元，增长2.23%，增长的主要原因是人员经费增多。

其中：人员经费支出 737.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费支出91.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年项目支出0万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为11.93万元， 比 2023 年预算增加0.41万元， 主要原因是本年度退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险费支出（ 项）2024 年预算数为79.33万元， 比 2023 年预算增加3.35万元， 主要原因是本年度人员增加。

3.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为4.88万元，比 2023 年预算增加3.13万元， 主要原因是本年度人员增加。

4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为32.61万元， 比 2023 年预算增加1.48万   元， 主要原因是本年度人员增加。

5.农林水支出（ 类） 林业和草原（ 款）行政运行（ 项）2024 年 预算数为641.01万元， 比 2023 年预算增加5.11万元， 主要原因是本年度人员增加。

6.住房和保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为58.69万元， 比 2023 年预算增加4.58万元， 主要原因是本年度人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算减少0.5 万元。

1. 2024年因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2. 2024年公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是无运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费7.09万元，较2023年预算增加0.33万元，增长4.88%，增长的主要原因是培训费较上年增多。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024年会议费0万元，较2023年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是会议费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65.82万元，较2023年预算减少9.21万元，下降12.28%的主要原因是经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额19.18万元，其中：政府采购货物预算 11.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  19.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为136.47万元。其中：办公用房 0平方米，价值0 万元。公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 9.1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排政府性基金预算拨款支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，本单位未安排预算，管理转移支付情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算国有资本经营预算支出情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年预算中实行绩效管理的项目无。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目无。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县林业和草原局

2024年1月12日