前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置妇联、共青团和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业单位：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，镇政府驻地在莲花镇上河村。

三、部门收支总体情况    

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1425.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1425.19万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1211.90万元，占85.03%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入213.29万元，占14.97%。

其他收入0万元。

  （二）支出预算

2024年支出预算1425.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1075.88万元，占75.49%；项目支出136.02万元，占9.54%；上年结转213.29万元，占14.97%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1211.90万元，包括：一般公共服务支出846.98万元、社会保障和就业支出114.30万元、卫生健康支出41.76万元、住房保障支出76.26万元、农林水支出132.60万元具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1075.88万元，比2023年预算增加47.11万元，增长4.58%，增长的主要原因是人员的变动。

其中：人员经费支出975.88万元，主要包括：奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退职（役）费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出100.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费、其他交通费用、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算136.02万元，比2023年预算减少19.98万元，下降12.81%，下降的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算减少。

保障运转经费1个，主要是村级公用经费。

其他项目1个，主要是财政事业费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、财政事务（款）2024年预算数为846.98万元，比2023年预算增加21万元，增长2.54%，主要原因是人员变动，相关工资福利支出增加，事业运行费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）2024年预算数为114.30万元，比2023年预算增加13.79万元，增长13.72%，主要原因是人员变动，养老保险费支出等增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算数为41.76万元，比2023年预算增加4.44万元，增长11.9%，主要原因是人员变动，行政单位医疗保险费支出增加。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为132.60万元，比2023年预算减少23.4，下降15%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为76.26万元，比2023年预算增加11.3万元，增长17.4%，主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.00万元，较2023年预算增加5.00万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。

2.公务接待费0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2023年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是车辆维修维护增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.12万元，较2023年预算增加1.00万元，增长12.31%，增长的主要原因是培训业务增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费201.26万元，较2023年预算减少27.89万元，下降12.17%，下降的主要原因是相关经费支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.8    万元。

2024年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为673.31万元。其中：办公用房3047平方米，价值248.01万元。预算部门共有公务用车1辆。单价20万元以上的设备价值94.08万元。2024年拟采购固定资产约1.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.42万元，比2023年预算增加0.42万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）2024 年预算数为0.42万元，较2023 年预算增加0.42万元，主要原因是退休人员增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。  

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50 %。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县莲花镇人民政府

2024年1月12日