前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关果业发展建设方面的方针、政策及法律规定，并负责实施。

2、制定全县果业发展中长期规划和年度计划，并负责实施。

3、负责全县果业建设项目资金的协调管理和外资金项目的招商引资工作。

4、负责全县果业产业化建设的管理工作。

二、机构设置情况

秦安县果业管理局成立于2003年，隶属于秦安县林业局，属正科级事业单位，现有职工29人，退休10人。根据秦机编办发〔2011〕71号文件，秦安县果业管理局内设1个股级机构，为秦安县果业技术指导站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算586.64万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算586.64万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入463.61万元，占79.03%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入123.03万元，占20.97%；

其他收入0万元。

     （二）支出预算

2024年支出预算586.64万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出463.61万元， 占79.03%； 上年结转123.03万元， 占20.97%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出463.61万元，包括：社会保障和就业支出50.01万元、卫生健康支出18.19万元、农林水支出362.54万元、住房保障支出32.87万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出463.61万元，比2023年预算增加31.25万元，增长7.22%，增长的主要原因是人员经费和公用经费预算增加。

其中：人员经费支出406.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出57.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，与2023年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为3.37万元， 比 2023 年预算增加0.22万元， 主要原因是本年度退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险费支出（ 项）2024 年预算数为44.29万元， 比 2023 年预算增加4.25万元， 主要原因是本年度人员增加。

3.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为2.35万元， 比 2023 年预算增加0.3万元， 主要原因是本年度人员增加。

4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为18.19万元， 比 2023 年预算增加1.78万元， 主要原因是本年度人员增加。

5.农林水支出（ 类） 林业和草原（ 款）事业机构（ 项）2024 年预算数为362.54万元， 比 2023 年预算增加20.4万元， 主要原因是本年度人员增加。

6.住房和保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为32.87万元， 比 2023 年预算增加4.34万元， 主要原因是本年度人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.96万元，较2023年预算增加0.39万元，增长10.92%，增长的主要原因是本年度人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额11.13万元，其中：政府采购货物预算11.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  11.13万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.13万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2924430.83万元。其中：办公用房535.575平方米，资产归秦安县应急管理局所有。预算部门（单位）共没有公务用车。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约4.14     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，没有纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的90%。截至7月底，没有如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是项目实施进度缓慢；主要原因是政府采购前期需要进行投资评审、采购意向公开和发布招标公告，所需时间较长，因此，影响了项目实施进度。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是项目资金支付进度较慢；主要原因是政府采购前期需要进行投资评审、采购意向公开和发布招标公告，所需时间较长，因此，影响了项目资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，项目支出10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已全部报财政局农业股备案。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年没有盘活财政资金，2024年度部门预算项目与2023年度持平。同时没有对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，没有纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县果业管理局

2024年1月12日