前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

2、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。

3、负责组织畜牧技术科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训和管理工作。

4、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数43人，实有在职人数37人，退休34人，遗属8人，精简1人，均属财政供养人数。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算747.9万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 747.9元。包括：一般公共预算拨款收入714.78万元，占95.6；上年结转收入 33.13万元，占4.44%。

（二）支出预算

2024年支出预算747.9万元。其中：基本支出549.65万元，占73.5%；项目支出165.13万元，占26.5 %；其中：上年结转支出33.13万元，占4.43%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出714.78万元，包括：社会保障和就业支出65.75万元、医疗卫生与计划生育支出21.65万元、农林水支出588.35万元、住房保障支出39.02万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出549.65万元，比2023年预算减少2万元，下降0.36 %，下降的主要原因是本年度人员减少，相应人员经费、公用经费缩减。

其中：人员经费支出488.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出60.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算198.26万元，比2023年预算增加168.3万元，增长85%，增长的主要原因是上年结转项目预算33.13万元，一般性转移支付项目预算135.17万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目 0个。

其他项目8个，上年结转项目4个。主要是项目1：强科技行动科技秦经费0.86万元；项目2：云山镇标准化养殖场建设项目6万元；项目3：驻村人员经费24.62万元；项目4：下达畜牧兽医事务服务中心动物疫病防控及应急物资储备资金1.64万元。本年项目4个，主要是项目1：基层动物防疫员工作补助29.96万元；项目2：2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金56.36万元；项目3：第三轮草原生态保护补助奖励资金（草原禁牧补助）3.81万元；项目4：2024年中央财政农业产业发展资金（蜂授粉技术推广与市场培育项目）75万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）2024年预算合计数为65.75万元，比2023年预算数增加1.93万元，主要原因是本年度人事调整，在职人员工资增加，养老保险基数增高，社保支出增大。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.65万元，比2023年预算数增加0.67万元，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险基数调高，职工医疗保险保障支出增大。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、病虫害控制（项）、农业生产发展（项）、农业生态资源保护（项）2024年预算合计数为588.35万元，比2023年预算数增加135.17万元，主要原因是本年度增加了一般性转移支付项目预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.02万元，比2023年预算数增加2.53万元，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金基数增高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，较2023年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费 0万元）较2023年预算减少2万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.70 万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0 万元，较2023年预算无变化，保持持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额16.27万元，其中：政府采购货物预算10.27 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 6万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.27 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为448.46万元。其中：办公用房3400 平方米，价值203.84万元。预算部门共有专业技术用车2辆，价值34.63     万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约 10 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算拨款支出，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年部门预算安排公开项目1个。

项目名称：2024年基层动物防疫员补助经费

1、项目概况：2024年度财政补助基层动物防疫员经费29.96万元，全部用于发放2024年度基层动物防疫员工作劳务报酬。全年完成全县春秋两季动物集中免疫两次。免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上。

2、立项依据：年初预算项目。

3、实施主体：秦安县畜牧兽医事务服务中心

4、实施周期：2024年1月-2024年12月。

5、实施计划：2024年度财政补助基层动物防疫员经费29.96万元，全部用于发放2024年度基层动物防疫员工作补助。

6、年度预算安排：2024年预算安排29.96万元。

7、预期总体目标：完成全县春秋两季集中免疫两次。免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。2023开展1-9月绩效运行监控项目1个，截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，在前半年完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。

3.绩效自评开展情况。

2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，转移支付项目 2个，绩效自评覆盖率为70 %。2023绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年根据预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算整体支出开展了自评，并按规定报送财政部门，将预算绩效自评结果随部门决算公开。自评结果：资金全部支付到位，基本支出资金支付全部到位，项目资金做到了专款专用。完成了年度绩效总体目标的要求。

4.绩效结果应用情况。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.19万元，2024年度部门预算项目1个，较上年持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县畜牧兽医事务服务中心

2024年1月 12 日