目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责协调农业保险等政策性保险工作，推进“保险+期货”等新型保险项目实施，指导各镇和有关单位开展“保险+期货”相关工作；推动鸡蛋、鸭蛋、花椒等期货品种在秦安设立交割库，联系指导苹果等交割库规范开展相关业务，扩大业务范围，做好苹果、鸡蛋、玉米、豆粕等农业产业链相关品种的“保险+期货”以及金融服务产业相关工作；对接引进产业项目在秦安落地实施，引导推动银行、期货、保险、证券等金融要素深度参与产业发展，全力推动解决在项目合作等方面存在的问题，为期货、保险、银行和证券投行等金融要素参与我县产业发展，各类投资主体在我县投资兴业做好协调服务工作；对接全国性行业协会，为在秦安开展的全国性会议、培训、考察等各类活动做好协调服务；完成县上安排的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为县金融工作办公室下属的事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算32.76万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算32.76万元，其中一般公共预算收入32.76万元，无其他收入预算。

（二）支出预算

2024年支出预算32.76万元。其中基本支出32.76万元，无项目支出和上年结转支出。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出32.76万元，包括：一般公共服务支出25.75万元、社会保障和就业支出3.35万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出32.76万元，比2023年预算增加21.86万元，增长200.5%，增长的主要原因新增干部2名。其中：

人员经费支出 28.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费支出3.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年本单位没有一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

本单位没有一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位2024年无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.28万元，较2023年预算增加0.18万元，增长180%，增长的主要原因是业务专业性有待提高，培训场次增加。

（三）会议费预算情况说明

2024年本单位新增会议费预算0.88万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款机关无内容应公开空表并说明情况。

七、政府采购安排情况

2024年本单位未安排预算，政府采购安排预算情况表为空表。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.22万元，全部用于购置办公设备，暂无占用国有资产（办公用房、公务用车）的情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 个，公开率为 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 个，占本部门/单位项目的 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 个，完成率为 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 个，占本部门（单位）项目的 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 个，完成率为 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门（单位）整体支出 个，项目支出 个，转移支付项目 个，绩效自评覆盖率为 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 个，增长率/压减率 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年绩效目标编制情况。

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 个、三级指标 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 个、三级指标 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    秦安县产业金融融合发展事务中心

                                                         2024年1月10日