目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。

（二）制定全县法制宣传教育规划并组织实施；协调指导各乡镇、各行业的依法治理工作；承办县依法治县领导小组办公室的日常工作。

（三）指导、监督、管理人民调解工作、司法所工作人员、基层司法所和基层法律服务工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

（四）指导、监督、管理全县刑释、解教人员安置帮教和社区矫正工作。

（五）指导、监督、管理全县律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

（六）指导、监督、管理全县法律援助工作。

（七）监督和管理面向社会的司法鉴定工作。

（八）指导、监督全县司法行政系统的财务计划工作。

（九）指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设。

（十）承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

秦安县司法局内设机构有：办公室、普法与依法治理股、法治调研督查股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、政府法律事务股.人民参与和促进法治股及县委依法治县办等8个机构。我局编制115名，其中行政46名，事业69名，在职人员85名，其中行政35名，事业50名，离退休人员14名

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1209.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 1209.78 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1209.78 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算 1228.57 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 1209.78 万元， 占 98.81 %； 项目支出 0 万元； 上年结转 18.79 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1209.78 万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出954.14 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出125.96 万元、住房保障支出83.8万元、卫生健康支出45.88万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出： 1209.78万元，比2023年预算增加19.46 万元，增长1.6 %，增长的主要原因是：人员工资正常晋升等。

其中：人员经费支出 1048.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 161.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（ 类） 司法（ 款） 2024 年预算数为 972.94 万元， 比 2023 年预算增加 27.31万元， 主要原因是：业务办案和装备政法转移支付资金。

2.社会保障和就业（ 类） 基本养老保险（ 款） 2024 年预算数为 125.96 万元， 比 2023 年预算增加 0.69 万元， 主要原因是：人员调动增加，基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康（ 类） 行政单位医疗（ 款） 2024 年预算数为 45.88 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，主要原因是：人员调动增加，医疗配套增加。

4.住房保障（ 类） 住房公积金（ 款） 2024 年预算数为 83.8 万元， 比 2023 年预算增加 6.06 万元， 主要原因是：人员调动增加，住房公积金配套增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0 万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费 0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.06万元，与2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 161.77 万元，较2023年预算增加44.2 万元，增长 37.59 %，增长（下降）的主要原因是：业务办案和装备政法转移支付资金增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 38 万元，其中：政府采购货物预算 18万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 20 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 265.82 万元。预算部门（单位）共有公务用车2 辆，价值 49.96 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度部门预算项目与上年一致。

（二）2024年绩效目标编制情况。

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 2个、三级指标 2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2 个、三级指标 2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           秦安县司法局

                                                           2024年1月10日