目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
主要负责文庙文物及周边环境的保护和管理,负责文庙古柏和花木的保护和管理,负责文庙的教育活动和参观旅游和接待,负责秦安文庙文物的保护利用和管理。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
本单位内部设有办公室，财务部，安保部，讲解部等部门。
（二）参照公务员法管理单位
本单位为独立核算的二级预算单位，上级主管部门为秦安县文体广电及旅游局,为财政补助事业单位。
（三）直属事业单位
本单位为独立核算的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年该单位收支预算汇总情况如下：
2024年部门收支总预算90.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算90.54万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入66.58万元，占73.54%；政府性基金预算收入与上年持平；上年结转收入23.95万元，占26.46%；其他收入与上年持平。
（二）支出预算
2024年支出预算90.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出66.58万元，占73.54%；该单位当年无项目支出；上年结转23.95万元，占26.46%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出66.58万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出等与上年持平，文化体育与传媒支出52.04万元，社会保障和就业支出6.98万元，医疗卫生与计划生育支出2.68万元，住房保障支出4.88万元，其他支出与上年持平。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出66.58万元，比2023年预算增加6.02万元，增长9.94%，增长的主要原因是工资正常晋升影响的人员与公用部分的正常增资。
其中：人员经费支出59.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出6.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
本单位当年未安排项目支出。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出（207类） 文物保护（2070204项）2024 年预算数为52.04万元， 比 2023 年预算增加4.04万元， 主要原因是工资正常晋升因素影响。
2.社会保障和就业支出（208类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024 年预算数为6.53万元， 比 2023 年预算增加0.81万元， 主要原因是工资正常晋升因素影响；其他社会保障和就业支出（2089999项）2024 年预算数为0.45万元， 比 2023 年预算增加0.05万元， 主要原因是工资正常晋升因素影响。
3.卫生健康支出（210类） 事业单位医疗（2101102项）2024 年预算数为2.68万元， 比 2023 年预算增加0.32万元， 主要原因是工资正常晋升因素影响。
4. 住房保障支出（221类） 住房公积金（2210201项）2024年预算数为4.88万元， 比 2023 年预算增加0.79万元， 主要原因是工资正常晋升因素影响。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算与上年持平。
1.因公出国（境）费用与上年持平。
2.公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.59万元，较2023年预算增加0.08万元，增长15.69%，增长的主要原因是工资正常晋升因素影响。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费预算与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费预算与上年持平。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.57万元，其中：政府采购货物预算1.57万元，无政府采购工程预算政府采购服务预算。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.57万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为111.69万元。其中：办公用房60平方米。本单位无公务用车。本单位无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约1.57万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出，按规定随年度预算一并公开。
2.绩效运行监控情况。2023年组织开展了部门整体支出绩效运行监控，如期完成预算执行和绩效目标指标值；该单位当年无项目支出。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展整体支出绩效自评；该单位当年无项目支出。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，均达到了预期目标值。
（二）2024年绩效目标编制情况。
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的为整体支出绩效，该单位当年无项目。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；该单位当年无项目。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县文庙管理所
2024年1月10日
