前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并组织实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查相关工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并负责实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。　

13、推动自然资源领域科技发展。

14、根据授权，对镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15、负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管等工作。

16、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构包括：办公室、调查登记股、规划股、用途管制股。、耕地保护股、地质勘查与矿业权管理股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位是：秦安县国土资源监察执法大队。

（三）直属事业单位

直属事业单位包括：秦安县自然资源规划事务服务中心、秦安县土地收购储备中心、秦安县土地开发整理中心、秦安县不动产登记事务登记中心、秦安县地质灾害防治中心、秦安县国土资源监察执法大队。

三、部门位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3381.50万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3381.50万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1750.48万元，占51.77%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入1631.03万元，占48.23%。

（二）支出预算

2024年支出预算3381.50万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出800.47万元，占23.67%；项目支出2581.03 万元，占76.33 %；上年结转1631.03万元，占48.23%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3381.46万元，包括：社会保障和就业支出1167.86万元、卫生健康支出30.79万元、农林水支出1.41万元、自然资源海洋气象等支出649.72万元、住房保障支出56.09万元、灾害防治及应急管理支出1475.59万元。

（一）基本支出

2024年基本支出800.47万元，比2023年预算增加61.61万元，增长8.33%，增长的主要原因是2024年新参加工作人员5人。

其中：人员经费支出688.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2581.03万元，比2023年预算增加2517.03 万元，增长3995 .28%，增长的主要原因是2024年有上年结转项目预算。

其他项目10个，主要是项目1：缴纳失地农民养老保险费、项目2：秦安县自然资源局关于申请拨付剩余自然资源工作经费及公用经费、项目3：驻村人员经费、项目4：2021年省级第三批耕地开垦费切块资金、项目5甘肃省财政厅关于预拨生态及地质灾害避险搬迁贷款省级贴息资金的通知、项目6：2023年2季度生态及地质灾害避险搬迁贷款贴息资金、项目7：专项指标-市自然资源局2021年小型地质灾害防治资金、项目8：2023年省级第一批地质灾害防治专项资金（秦安县郭嘉镇一带地质灾害综合治理工程）（甘财资环[2023]47号）、项目9：甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金（预算）的通知、项目10：关于下达生态及地质灾害避险搬迁贷款省、市级贴息资金的通知。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023年预算无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.71万元，较2023年预算增加0.72万元，增长12.02%，增长的主要原因是人员增加，培训费预算相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5.未安排预算，会议费支付为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费112.01万元，较2023年预算增加28.49万元，增长34.11 %，增长的主要原因是人员增加，机关运行经费预算相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额23.54万元，其中：政府采购货物预算21.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额23.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为891.78万元。其中：办公用房1450平方米，价值202.90万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约15.54万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.05万元，较2023年预算减少62.95万元，增长99.92%。

1．农林水支出2024 年预算数为0.05万元，较2023 年预算减少62.95 万元，主要原因是2024年度政府性基金预算拨款安排支出减少。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收27315.12万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是不动产登记费、一般罚没收入、矿业权出让收益、矿业权出让收益，分别计划征收31.95万元、  53.25万元、2734.92万元、24495万元。

（三）重点项目情况

项目名称：秦安县王尹镇中心小学不稳定斜坡治理项目

1、项目概况：安县王尹镇中心小学不稳定斜坡治理项目属于中央财政2024年自然灾害防治体系建设补助资金，总投资950万元，主要治理工程内容为：挡土墙工程、锚杆格构工程、排水工程、丁坝工程、围墙砌筑工程和引流工程。

2、立项依据：《财政部关于提前下达 2024 年自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（财资环〔2023 J116 号）、《甘肃省自然资源厅关于提前下达 2024 年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金预算资金计划的通知》（甘资字〔2023) 155 号）

3、实施主体：秦安县自然资源局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年

6、年度预算安排：总投资950万元。

7、预期总体目标：治理工程实施后，可消除或减轻地质灾害危害，保护区内坡顶的王尹镇130户580名村民、400余名师生及200余名镇政府工作人员的生命和8000万元的财产安全，为王尹镇宝贵的土地资源和生存空间提供安全保障，改善经济发展投资环境，促进当地经济的快速发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付950万元，较2023年预算增加950万元，增长100%，增长的主要原因是2024年申报部门管理转移项目一个。

1.一般性转移支付950万元，具体项目有：

(1)秦安县王尹镇中心小学不稳定斜坡治理项目950万元。

2.专项转移支付

未安排预算，专项转移支付转移支付表为空表。

3.政府性基金转移支付

未安排预算，政府性基金转移支付转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的33.33 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为25 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的90 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部未通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金11.47万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率0 %。对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入我单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县自然资源局

2024年1月7日

附件：1.秦安县自然资源局2024年部门预算公开表

2.秦安县自然资源局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表