前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1城区清扫保洁，

2垃圾收集清运，

3生活垃圾处置，

4农村人居环境

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

秦安县城乡环境卫生治理服务中心隶属于住房和城乡建设局，为正科级单位，人员编制15人，分为三个中队。

一中队（全城清运工作和南片路段管理）

二中队（全城清洗抑尘和北片路段管理）

三中队（负责全域办、垃圾场、卫生督查、车辆加油、车辆维修）

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算948万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算948万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入948万元，占100%.

（二）支出预算

2024年支出预算948万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中： 项目支出948万元，占100%；

四、一般公共预算情况

    2024 年一般公共预算当年支出948万元，包括：一般公共服务支出 948万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，较2023年无变动。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出948万元，比2023年预算增加372万元，增长（下降）39 %，增长（减少）的主要原因是随着城市环境卫生治理力度加大，环卫车辆及人员等增加，环卫经费随之增涨。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1、环卫经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为948万元， 比 2023 年预算增加372万元， 主要原因是随着城市环境卫生治理力度加大，环卫车辆及人员等增加，环卫经费随之增涨。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费948万元，较2023年预算增加（减少）372万元，增长39%，增长的主要原因是随着城市环境卫生治理力度加大，环卫车辆及人员等增加，环卫经费随之增涨。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额297万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    267万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额297万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2768.22万元。其中：办公用房348.08平方米，价值931万元。预算部门（单位）共有公务用车58辆，价值     1407.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，较上年未变动

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                       秦安县城乡环境卫生治理服务中心

                                                                                 2024年1月6日

附件：

1.秦安县城乡环境卫生治理服务中心2024年部门/单位预算公开表

2.秦安县城乡环境卫生治理服务中心2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表