前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的方针政策和法律、法规、规章。负责制定全县住房和城乡建设发展规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责全县城乡建设和管理工作。负责城市道路桥梁、道路照明、城市排水、线路管道、园林绿化等建设和管理工作。负责城区环境卫生治理，城乡环境卫生督查检查工作；指导村镇建设、农村住房建设及危旧房改造等工作。指导小城镇建设和村庄人居生态环境改善等工作。

（三）负责组织实施住房保障相关政策，承担全县住房制度改革相关工作。承担全县经济适用住房、公共租赁住房和其他保障性住房配建等工作。统筹推动既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造等城市更新工作。

（四）负责全县房地产业的监督管理工作。规范房地产市场；负责监督指导物业管理活动和物业承接查验等工作。

（五）负责全县建筑业的监督管理工作。负责全县房屋建筑、工程建筑、建筑安装、建筑节能等建筑业的监督管理工作。负责全县建设工程勘察、设计、造价、监理、招标投标、质量等活动的监督管理工作。

（六）负责建设工程的质量监督管理工作。负责建设工程竣工验收和备案工作，组织或参与工程质量的调查处理等工作。负责全县建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（七）负责全县建设工程的安全生产监督管理工作。组织或参与建设工程安全事故的调查处理等工作。

（八）负责全县供热、燃气的行业管理工作。指导监督供热、燃气行业安全生产、服务质量和应急管理等工作。组织开展居民户内燃气管道设施安全检查等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、办公室;

2、法制和政务服务管理股；

3、计划财务股；

4、城乡建设和管理股；

5、住房保障和房地产管理股;

6、建筑市场和安全生产监管股;

7、建设工程消防监管股。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位下辖秦安县市政设施服务中心和秦安县城乡环境卫生治理服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算15635.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算15635.02万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入989.57万元，占6.33%；

政府性基金预算收入14000.5万元，占89.55%；

上年结转收入644.95万元，占4.13%

（二）支出预算

2024年支出预算15635.02万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出989.57万元， 占6.33%；项目支出14000.5万元，占89.55%； 上年结转644.95万元， 占4.13%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出989.57万元，包括：社会保障和就业支出109.12万元、卫生健康支出38.6万元、城乡社区支出771.8万元、住房保障支出70.06万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元。

（一）基本支出

2024年基本支出989.58万元，比2023年预算增加77.25万元，增长8.47%，增长的主要原因是人员正常增资和办公费增加。

其中：人员经费支出866.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出122.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算14000.05万元，比2023年预算增加6620.34万元，增长89.71%，增长的主要原因是城乡社区里面的还本付息增加。

保障运转经费1个，主要是项目1秦安县城区污水处理补贴。

其他项目9个，主要是项目1秦安县蔡店片区棚户区改造项目、项目2秦安县北大村、宋峡村北部棚户区改造项目、项目3秦安县宋峡片区棚户区改造项目、项目4秦安县城南片区（城中村）改造项目（何川片区）、项目5秦安县城南片区棚户区改造四期项目、项目6秦安县城南棚户区改造五期项目（郑川片区）、项目7天水市2014-2017年棚户区改造一期项目-秦安县城南片区城市棚户区、项目8秦安县城北片区棚户区改造一期项目、项目9秦安县2015-2016年易地扶贫搬迁中长期工程项目。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业-行政单位离退休机关-事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出2024 年预算数为支出109.12万元，比2023 年预算增加13.39万元，增长14.04%，增长的主要原因是人员经费保障正常增加。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2024 年预算数为支出38.6万元，比2023年预算增加4.15万元，增长12.05%，增长的主要原因是科目细化，具体为人员经费保障。

3. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2024 年预算数为支出14786.3万元，比2023年预算增加6684.32万元，增加82.5%，增加的主要原因是棚改贷款还本付息增加。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024 年预算数为支出70.06万元，比2023年预算增加10.19万元，增长17.02%，增长的主要原因是主要原因是人员经费保障正常增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.41万元，较2023年预算增加0.93万元，增长12.43%，增长的主要原因是因人员正常增加而增加的费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费91.43万元，较2023年预算增加9.47万元，增长11.55%，增长（下降）的主要原因是是因人员正常增加而增加的费用。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为394.48万元。其中：办公用房1275.29平方米，价值74.19万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出14000.05万元，较2023年预算增加6620.34万元，增长89.71%。

1．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-棚户区改造支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出2024 年预算数为13700.05万元；污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营支出2024 年预算数为300万元，以上共计14000.05万元，较2023 年预算增加6620.34万元，主要原因是棚改贷款还本付息增加。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收854.6万元。其中：主要是城市道路占用挖掘修复费、基础设施配套费、罚没收入、城市污水处理费，分别计划征收1.6万元、500万元、53万元、300万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的71.12%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：暂时没有发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已经上报财政部门。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                          秦安县住房和城乡建设局

                                                                               2024年1月8日

附件：1.秦安县住房和城乡建设局2024年部单位预算公开表

2. 秦安县住房和城乡建设局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表