前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规

2、承办县招商引资中各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境工作事宜，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作

3、受县人民政府委托，牵头组织全县重大对外招商活动；参加各种节会的招商工作；指导和协调全县赴外地举办招商活动

4、负责策划，组织实施组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作

5、根据县经济发展规划，建立和管理全县招商项目库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化运行方式开展项目招商工作

6、负责我县招商网站的建设和管理，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全向招商引资有关数据统计；综合分析国内外招商引资动态

7、承办县人民政府交办的其他

二、机构设置情况

我单位是正科级参照公务员管理事业单位，下设办公室、招商股、项目股。核定编制人数9人，均为事业编制，实有在职人数9人（含工勤1人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算121.72万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算121.22万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入121.22 万元，占99.5%；

上年结转收入0.5万元，占0.5%。

（二）支出预算

2024年支出预算121.72 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出121.22万元，占99.5 %；上年结转 0.5万元，占0.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 121.22 万元，包括：一般公共服务支出 96.65万元、社会保障和就业支出 11.48万元、医疗卫生与计划生育支出4.63万元、住房保障支出8.45万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出121.22万元，比2023年预算增加14.65万元，增长12%，增长的主要原因是人员工资和公用经费增加。

其中：人员经费支出102.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本部门2024年无项目支出。

五、秦安县招商局一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2023年预算增加6.2万元。

1.因公出国（境）费用与去年持平。

2.公务接待费7万元，较2023年预算增加6.2万元，增长89%，增长的主要原因是招商引资力度加大，来秦考察洽谈项目的人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费与去年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.01万元，较2023年预算增加0.15万元，增长15 %，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 本部门年初预算未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.45万元。较2023年预算增加4.39万元，增长0.24 %，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 0.43 万元，其中：政府采购货物预算0.23万元，政府采购服务预算0.2万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.1万元。其中：办公用房121平方米。2024年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月整体支出绩效运行监控表。截至7月底，如期完成预算执行完成率为60 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.5万元，2024年度无部门预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，无纳入部门预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                        秦安县招商局

                                                                                        2024年1月5日

附件：1.秦安县招商局 2024年部门预算公开表

2.秦安县招商局2024年部门整体支出绩效目标