前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县市场体系发展规划；促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划；推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策，推进行业结构调整，推动现代流通方式的发展。

（五）按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

（六）指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；负责再生资源回收的监督管理；负责汽车、旧货流通行业的监督管理；做好成品油流通市场监管。

（七）拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（九）拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）指导全县境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

（十二）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（十三）负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。

（十四）负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十五）负责全县商务业务指导、队伍建设，指导和管理全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责局机关公务处理、政治学习、会议组织、新闻发布、政务信息、总务接待、后勤服务及帮扶工作；负责“两案”办理、来信来访接待工作。

协助局党组办理日常事务和基层党建工作；负责局机关干部人事、财务管理、劳动关系、干部培训及年度考评工作；负责机关法制教育、社会治安综合治理等工作；指导企业开展职工培训教育和思想政治工作，加强行业作风建设和精神文明建设。

（二）市场运行和消费促进股。指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。

对内资直销进行监督管理；对旧货、物资回收、再生资源利用等特殊流通行业进行监管；按有关规定对全县汽车流通行业、报废汽车回收及二手车市场进行监督管理；负责成品油市场的监督管理；对专营专卖、特殊商品市场实施监管。

负责宣传贯彻有关国内外贸易、对外经济合作、外商投资方面的法律法规；负责组织实施全县产业损害调查、重要工业品和原材料进出口计划、农产品进出口计划。

负责贯彻落实国家、省、市、县有关食品放心工程、“三绿工程”的政策和法规；负责肉菜、中药材等追溯体系的建设及相关工作；负责全县流通领域安全生产管理。

研究拟订全县酒类和药品流通行业、饮食服务业发展规划、行业标准和有关政策，推进行业结构调整，推动现代流通方式的发展；负责对全县餐馆、宾馆、饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理和等级评定；组织全县饮食服务业专业技术人员的业务培训和认证发证工作；归口管理饮食服务协会工作；负责商业领域12312举报投诉，对全县商务综合行政执法中重大案件进行督办。

（三）经济协作股。负责贯彻落实国家、省、市关于流通产业改革和发展的一系列方针政策和法律法规，加快建立现代企业制度；负责组织实施市场体系建立；负责实施全县消费品和物资资料综合、专业批发市场及大中型营销设施的规划、布局、业态、规模、档次的论证和初审；负责组织实施流通现代化和现代物流业发展工作；负责开拓农村市场；负责行业和系统评优表彰资格审核和推荐工作；指导全县流通行业协会、学会等社团组织工作。

牵头拟订全县通道物流产业发展规划；对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议；负责推进全县通道物流产业重大项目建设；整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展。

负责全县境外商务流通招商引资工作；负责提出市场运行和调控方面的意见和建议，协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控工作；指导商贸流通企业加强商品质量管理，开展“质量计划”双信活动和“百城万店无假货”活动；承办全县各种商品展销会的筹备和组织工作。

（四）物流园区服务中心。负责贯彻落实国家、省市物流业发展法律法规肯政策方针等工作；负责园区党的建设、社会工作、平安法治等保障工作；负责园区建设规划、方案制定、制度实施、创建申报等工作；负责园区内物流产业发展、宣传推广、合作交流、技术培训、科技创新平台和信息化建设等工作；负责园区招商引资、项目落实、资产管理、政务服务等工作；负责配合做好园区内生态环境、房屋建设、市政建设

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

物流园区服务中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算130.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算987.52万元，包括：

一般公共预算收入130.12万元，占13.18%；

上年结转收入857.40 万元，占86.82%；

（二）支出预算

2024年支出预算987.52万元。其中：基本支出130.12万元， 占13.18 %；  上年结转857.40万元， 占86.82 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出130.12万元，包括：社会保障和就业支出17.83万元、医疗卫生与计划生育支出4.86万元、商业服务业等支出99.86万元、住房保障支出8.76万元。

（一）基本支出

2024年基本支出 130.12万元，比2023年预算增加21.99万元，增长  16.90 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 112.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 17.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年无项目支出

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本部门2024年度无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.05万元，较2023年预算增加0.23万元，增长 22  %，增长的主要原因是职工人数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.84万元，较2023年预算减少2.31万元，下降 23.5 %，减少的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额较2023年预算无变化。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 27.43万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3  个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出 2个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已公开

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13  个、三级指标17个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                       秦安县商务局

                                                                                        2024年1月7日