前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全市公路、水路交通行业的发展战略和管理的规范性文件，并负责组织实施。

　　2、根据全国、全省、全州交通建设和经济发展的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划、并监督实施。

　　3、主管全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理工作。对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。指导交通战备和交通通讯工作，负责应急状况下交通运输的组织指挥。

　　4、主管全县公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。主管全市的客货汽车站场，归口管理交通基础设施经营者，引导交通运输业优化结构，协调发展。

　　5、主管全县乡（镇）公路、桥梁、航道、港口、码头、车站（场）及其配套设施的建设，维修管理，组织重点交通工程建设的实施；实施路政航政管理；保护公路产权，按照国家和省、湘潭市和市人民政府的有关规定，规划、审批市乡（镇）公路两侧各种构造物和广告宣传等设施；协同有关部门规划审批市乡（镇）公路沿线开发区和各种建筑设施。

　　6、主管水上安全管理，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。会同有关部门做好水资源综合利用工作。

　　7、负责全县汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训行业管理工作;实施汽车综合性能检测站的行业管理。

　　8、负责局属单位国有资产的管理和保、增值的监督。指导交通行业的体制改革，交通企业的结构调整和安全管理工作。

　　9、按照干部管理权限、管理（或受市委、市政府委托管理）局属单位的领导干部；负责局属各单位党的纪律检查和廉政建设工作。指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导全市交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责局属单位离、退休干部管理工作。

    10、领导和管理直属各单位及乡镇办事处交通所。

    11、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、规划建设股、综合监管部、公路管理股、政务服务股、运输管理股

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

秦安县农村公路建设管理站、秦安县农村公路养护管理站、秦安县交通运输综合行政执法大队、秦安县道路运输管理局

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1616.45万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2741.81万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1616.45万元，占58.96%；

政府性基金预算收入  0 万元。

上年结转收入 1125.35万元，占41.04%。其他收入0万元。

    （二）支出预算

2024年支出预算 2741.81万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1088.45 万元， 占 39.7  %； 项目支出 528万元，占 19.26%； 上年结转1125.35万元， 占41.04 %。

四、一般公共预算情况

    2024 年一般公共预算当年支出 1616.45万元，包括：社会保障和就业支出117.77万元、医疗卫生与计划生育支出42.59万元、交通运输支出1378.71万元、住房保障支出77.37万元。

（一）基本支出

2024年基本支出1088.45万元，比2023年预算增加 86.89万元，增长8.68%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出954.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出133.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算528万元，比2023年预算减少119万元，减少18.4 %，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目2个，主要是亘达公交运营补贴、农村公路养护。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算19.28万元，较2023年预算增加 9.02 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 10万元），较2023年预算增加8万元，增长400%，增长的主要原因是增加了行政执法用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.28万元，较2023年预算增加1.54万元，增长18.6%，增长的主要原因是职工人数增加。

（三）会议费预算情况说明

    5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 133.82  万元，较2023年预算增加33.62万元，增长33.55%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额57.9万元，其中：政府采购货物预算51.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额57.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为288.32万元。其中：办公用房1926.96平方米，价值167.62万元。预算部门共有公务用车2辆，价值31.69万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收48万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交通罚没收入，计划征收48万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目个，压减率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                            秦安县交通运输局

                                                                                      2024年1月6日

附件：1秦安县交通运输局 2024年部门预算公开表

2. 秦安县交通运输局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表