秦安县自然资源规划事务服务中心
2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
承担县域内基础地形图的测绘、建设项目的放验线、城市道路和市政管线规划定线测量、全县建设用地规划勘界和拨地定桩等公益服务职能。
负责实施基础地理信息数据的采集、加工、更新和维护；负责基础地理信息数据库的应用和维护；完成县自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置情况
纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为公益一类事业单位，2022年单位编制20人，年初单位实有人数13人。
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算 157.74万元，具体是：社会保障就业支出14.68万元，卫生健康支出5.64万元，城乡社区支出15.84万元，自然资源海洋气象等支出111.23万元，住房保障支出10.34万元。
二、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出141.9万元，具体是：社会保障就业支出14.68万元，卫生健康支出5.64万元，自然资源海洋气象等支出111.23万元，住房保障支出10.34万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
2024年培训费支出1.23万元。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费15.8万元。
五、政府采购安排情况
2024年度政府采购具体为：印刷费0.2万元，车辆维修费1.8万元，专用燃料费2.5万元，车辆保险0.6万元，纸张采购1.1万元。
六、国有资产占用情况
2023年末固定资产金额为4.13万元。
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
2024年预算中实行绩效目标申报预算金额157.74万元，基本支出141.9万元（人员经费126.11万元，公用经费15.8万元），项目支出15.84万元。整体绩效目标申报管理的项目2个，主要是委托业务费10万元，申请拨付自然资源工作经费及公用经费5.84万元。组织自评项目2个，涉及15.84万元，占部门预算安排总额的100%。
九、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
承担县域内基础地形图的测绘、建设项目的放验线、城市道路和市政管线规划定线测量、全县建设用地规划勘界和拨地定桩等公益服务职能。
负责实施基础地理信息数据的采集、加工、更新和维护；负责基础地理信息数据库的应用和维护；完成县自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
规划事务服务中心为自然资源局下属二级单位无内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写
（三）直属事业单位
规划事务服务中心为公益一类事业单位
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算157.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算157.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入141.9万元，占89.96%；
本年度无政府性基金预算收入；
上年结转收入15.84万元，占10.04%（本年度政府性基金预算收入具为上年结转）；
本年度无其他收入。
（二）支出预算
2024年支出预算157.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出141.9万元， 占89.96 %； 上年结转15.84 万元， 占 10.04 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出141.9万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出14.68万元、卫生健康支出5.64万元，自然资源海洋气象等支出111.23万元，住房保障支出10.34万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出141.9万元，比2023年预算增加28.8 万元，增长25.46%，增长的主要原因是人员增多，工资晋升，公用经费支出成本增长。
其中：人员经费支出126.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出15.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 派驻派出机构机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为13.74万元， 比 2023 年预算增加3.36万元， 主要原因是人员增多，人员工资上涨。其他社会保障和就业支出（项）0.94万元，比 2023 年预算增加0.23万元， 主要原因是人员增多，人员工资上涨。
2.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗
（ 项）2024 年预算数为5.64万元， 比 2023 年预算增加1.37万元， 主要原因是主要原因是人员增多，人员工资上涨。
3.自然资源海洋气象等支出（ 类）自然资源事务（ 款） 自然资源规划及管理（ 项）2024 年预算数为111.23万元， 比 2023 年预算增加20.92万元， 主要原因是人员增多，人员工资上涨。
4.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为10.34万元， 比 2023 年预算增加2.91万元， 主要原因是人员增多，人员工资上涨。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
本年度无“三公”经费预算。
（二）培训费预算情况说明
培训费1.23万元，较2023年预算增加0.3万元，增长24%，增长的主要原因是是人员增多，人员工资上涨。
（三）会议费预算情况说明
本年度无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费15.8万元，较2023年预算增加5.98万元，增长37.8%，增长的主要原因是是人员增多，人员工资上涨。。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购服务预算4.9万元。
2024年，部门（单位）面向，小微企业预留政府采购项目预算金额6.2万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4.13万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元（中心为二级单位，办公用房为自然资源局所有）。预算部门（单位）共有业务用车1 辆，价值0万元（以折旧为0，还在使用）。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出15.84万元，较2023年预算增加15.84万元，增长100%。
1.城乡社区支出（ 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（ 款） 土地出让业务支出（ 项）2024 年预算数为15.84万元， 比 2023 年预算增加15.84万元， 主要原因是新增一项委托业务费。
说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
本部门/单位2024年无非税收入。
说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”
（三）重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”
（五）国有资本经营预算支出情况
“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出1 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2024年度无部门预算项目。同时对政策和项目资金管理作出调整的无。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县自然资源规划事务服务中心
2024年 1 月 6 日
附件：1.秦安县自然资源规划事务服务中心预算公开表
2.自然资源规划事务服务中心2024年整体支出绩效目标表
