秦安县供销合作社联合社

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院及省市县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（二）研究制定全县供销合作经济发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（三）负责全县以农资商品、农村日用消费品、农产品和再生资源为重点，覆盖县、乡、村三级的现代经营服务网络建设。

（四）积极领办农民专业合作社，做好农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导和服务工作。

（五）按照县政府的授权，负责国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、供应和经营管理工作；负责烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营管理工作。

（六）向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出扶持供销合作事业发展的政策性建议。

（七）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

（八）指导全县供销合作社系统的人才开发和干部职工教育培训工作。

（九）管理运营本级社有资产，对直属企业单位履行出资人的职责；指导监督全县各级供销合作社对社有资产的保值增值和管理，维护县基供销合作社的合法权益。

（十）代表县供销系统经济组织对外开展经济贸易、技术交流与合作。

（十一）承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他事项。二、机构设置情况

参照公务员法管理单位

根据部门职责，秦安县供销合作社联合社设4个内设机构，均为股级建制。

1.办公室

协助社领导处理日常工作；负责起草综合性材料、规范性文件；负责机关自动化办公和信息上报、档案管理工作；负责机关党支部建设、党风廉政建设、宣传教育、精神文明建设、工会、计划生育、机关安全管理、综合治理工作；负责人事管理。

2.综合业务股

负责重要农业生产资料、农副产品购销储备、供应及农资市场经营管理工作；负责农业生产资料、农产品现代经营网络建设，协调指导再生资源经营管理工作；负责行业协会建设；负责系统安全生产工作。

3.合作指导股

积极领办农民专业合作社，做好农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导和服务工作；负责社属企业和基层社综合业绩考核；负责基层社、村级综合服务社建设和系统项目建设；负责系统企业和社团的设立、考核奖惩工作；负责新农村现代流通网络工程建设工作。

4.产业科技股

研究拟订全县供销合作经济发展战略、科技发展规划；指导全县供销社改革发展；开展以农产品经纪人、农业实用技术、经商技能等为主要内容的农村实用人才培训及认证工作；负责社有资产及系统资产的监管与保值增值；负责农业产业化开发、农产品特色商品基地建设；负责社属企业目标任务的制订。考核工作。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算172.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算172.85万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入172.05万元，占100%；政府性基金预算收入0万元,占0%；上年结转收入0.8万元，占0.46%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算172.85万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出122.05万元，占70.61%；项目支出50.8万元，占29.39%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出172.85万元，包括：一般公共服务支出95.77万元、社会保障和就业支出13.28万元、卫生健康支出4.64万元、农林水支出0.8万元、商业和服务业等支出50万元、住房保障支出8.36万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出122.05万元，比2023年预算增加7.14万元，增长6.2%，增长的主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费支出103.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算50.8万元，比2023年预算增加50.8万元，增长100 %，增长的主要原因是供销社综合改革发展。

经济社会发展项目1个，主要是陇城供销社电商物流服务中心配套设施项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务2024年预算数为95.77万元，比2023年预算增加4.17万元，主要原因是人员经费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，无变动的主要原因是无相关业务。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，无变动的主要原因是无相关业务。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，无变动的主要原因是无相关业务。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.01万元，较2023年预算增加0.0952万元，增长10.41%，增长的主要原因是业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.31万元，较2023年预算增加3.2万元，增长21.18%，增长的主要原因是业务工作经费支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3  万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.13万元。其中：办公用房82平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：秦安县陇城供销社电商物流服务中心

1、项目概况：中心位于陇城镇西大门北侧，总占地面积600平方米，分为“农特产品展厅、农耕文化馆、文创孵化馆、电商直播间、物流配送中心”5个部分。

2、立项依据：秦陇供发〔2023〕01号

3、实施主体：陇城供销社

4、实施周期：2024年1月-2024年12月。

5、实施计划：购置电脑、多媒体投影仪、复印机

6、年度预算安排：该项目计划总投资200万元，目前自筹120万元完成了前期基础设施建设，现培训孵化中心及物流配送中心发展缺少相应配套设施，申请资金80元。

7、预期总体目标：展现陇城镇历史文化，特色农副产品，乡村振兴及各项社会事业发展成果，进一步增强群众认同感，提振精神、树立信心，激发大家参与乡村振兴的积极性。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项,目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                           秦安县供销合作社联合社

                                                                                2024年1月8日

附件：1.秦安县供销合作社联合社2024年部门/单位预算公开表

2.秦安县供销合作社联合社2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表