目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县工业集中区党工委、管委会负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于工业集中区工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，负责工业集中区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按国家和省、市、县产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。

（五）负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责集中区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理集中区建设资金；指导、监督集中区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。

（七）负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度，协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作；配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。

（九）负责集中区建设项目的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作；协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。

（十）负责集中区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。

（十一）负责集中区生态环境管理工作；督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计方案和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（十二）负责协调配合开展集中区安全生产监督管理工作。

（十三）负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等职能部门的工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。

（十四）根据县政府授权，对集中区各产业园实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

（十五）负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

秦安县工业集中区管委会暂核定机关事业编制20名。2023年年末实有在职人数16人，其中行政3人，事业管理8人，工勤5人；退休人员11人，均属财政供养人数。

三、秦安县工业集中区管理委员会收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年我单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年我单位收支总预算219.84万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入219.84万元；支出包括：一般公共服务支出171.44万元、社会保障和就业支出24.48万元、卫生健康支出8.51万元、住房保障支出15.41万元。

（一）收入预算

2024年收入预算219.84万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入219.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算219.84万元。其中：基本支出219.84万元，占100%； 项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出219.84万元，包括：一般公共服务支出171.44万元、卫生健康 8.51万元、住房保障支出15.41万元、社会保障和就业支出24.48万元。

（一）基本支出

2024年基本支出219.84万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

其中：人员经费支出 191.00万元，主要包括：基本工资54.62万元、津贴补贴49.12万元、奖金18.38万元、绩效20.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金15.41万元、退休费2.75万元。

公用经费支出28.84万元，主要包括：办公费4.07万元、印刷费2.00万元、水费0.78万元、电费0.90万元、邮电费0.55万元、取暖费7.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.85万元、劳务费2.90万元、工会经费1.48万元、福利费3.08万元、其他交通费用3.24万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为219.84万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

五、秦安县工业集中区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

1. 2024年无因公出国（境）费用0万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

2. 2024年无公务接待费0万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

3. 2024年公务用车购置及运行维护费0万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.85万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024年无会议费0万元，2023年新成立单位（秦机编发【2021】13号）。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费28.84万元，2023年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。

七、政府采购安排情况

2024年，秦安县工业集中区管理委员会政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算 1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.79万元。其中：办公用房 1607平方米，价值6.52万元。我单位无公务用车。2024年未预算采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年秦安县工业集中区管理委员会未安排政府性基金预算拨款支出。

（二）非税收入情况

2024年秦安县工业集中区管理委员会无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年秦安县工业集中区管理委员会年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，秦安县工业集中区管理委员会未安排预算，管理转移支付情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年秦安县工业集中区管理委员会未安排预算国有资本经营预算支出情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理单位整体支出绩效目标1个，本单位无项目。按规定随年度预算并公开项目0个，公开率为100%。本单位完成2023年度整体支出绩效目标。

2.绩效运行监控情况。2023年全年执行预算支出224.21万元，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，绩效总体情况良好。“双监控”无发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出0个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县工业集中区管理委员会

2024年1月7日

附件：1. 2024年秦安县工业集中区管理委员会预算公开表

2. 2024年秦安县工业集中区管理委员会整体支出绩效目标表