秦安县工业和信息化局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

县工信局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于 工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律法规规章和方针政

策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并组织实施。

(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组 织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施 等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和传统产业升级，推动产业培育发展。

(四)监测分析工业运行态势，协调解决经济运行中重大问 题并提出相应的政策措施；负责产业预测预警，承担工业企业损害调查，参与反垄断相关工作；负责盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

(五)指导工业和信息化企业加强安全生产管理，参与重特 大安全事故的调查、处理；负责全县民爆器材行业的生产和储存 安全的监督管理；协调自然灾害等所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；负责全县煤炭经营监管。

(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含 利用外资和境外投资)以及省、市对口部门和本县用于工业和信 息化财政性建设资金安排意见；负责工业和信息化的对外合作与交流。

(七)拟订全县新兴产业及重点企业行业领域的规划并组织  实施；指导行业技术创新和技术进步，协调推进市县重大科技专 项和高技术产业化重点项目；管理企业技术中心、工业设计中心、 技术创新示范企业；推进产学研结合及科研成果产业化；推进行业质量管理、企业品牌培育。

(八)承担装备制造产业发展，依托国家和省、市级重点工 程建设实施有关重大专项，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(九)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业 和通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

(十)负责中小企业发展政策制定和宏观指导，拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中 小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担县促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常事务。

(十一)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国 家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十三)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强 对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作。

(十四)负责中小企业融资试点工作，做好上市后备企业培 育工作；协调推进各类金融机构扩大对中小企业的融资规模，拓宽中小企业融资渠道。

(十五)负责协调联系工信系统行业协会的工作。

(十六)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十七)与县市场监督管理局的有关职责分工。

县工信局承担盐业、煤炭行业管理，组织编制全县盐业、煤 炭行业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐、煤炭供 应应急预案。落实食盐、煤炭储备制度。县市场监督管理局承担食盐、煤炭质量安全监管和食盐、煤炭专营行政管理职能，负责全县食盐、煤炭市场监督执法、组织核发食盐、煤炭定点生产许可证和批发许可证。

二、机构设置情况

机关内设机构

县工业和信息化局,设4个内设机构，均为股级建制。县工业和信息化局机关核定行政编制10名，后勤服务事业编制3名，事业编制8名，其中：局长1名，副局长2名；现有职工人数17人，其中行政人9名，事业8名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算248.33万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算248.33万元（详见单位预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入248.33万万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算248.33万万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出232.75万元， 占93.73%； 项目支出15.58万元，占6.27 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出248.33万元，包括：社会保障和就业支出27.85万元、卫生健康支出8.69万元、资源勘探信息等支出195.92万元、住房保障支出15.87万元。

（一）基本支出

2024年基本支出232.75万元，比2023年预算减少18.46万元，下降7.35%，下降的主要原因是人员退休。

其中：人员经费支出199.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、等。

公用经费支出33.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算15.58万元，比2023年预算增加15.58万元，增长100%，增长的主要原因是二轻人员邓保平全年工资列入年初预算项目。

（三）支出功能分类说明

2024 年一般公共预算2024年预算数为248.33万元， 比 2023 年预算减少 18.46万元， 主要原因是人员退休,其中：

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为27.85万元，比 2023 年预算增加 1.09万元，主要原因是2024年新增两人参加工作。

2.卫生健康支出2024 年预算数为8.69万元、比 2023 年预算增加0.2万元， 主要原因是2024年新增两人参加工作。

3.资源勘探信息等支出2024 年预算数为195.92万元、比 2023 年预算减少 5.29万元， 主要原因是人员退休。

4.住房保障支出2024 年预算数为15.87万元，比 2023 年预算减少 1.12万元， 主要原因是2024年新增两人参加工作。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.9万元，较2023年预算增加0.06万元，增长3.26%，增长的主要原因是新增两人参加工作。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.59万元，较2023年预算增加4.66万元，增长15.9%，增长的主要原因是新增两人参加工作。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额7.64万元，其中：政府采购货物预算 1.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为119.33万元。其中：办公用房1364.73 平方米，价值98.42万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：二轻人员邓保平2024年工资

1、项目概况：在职职工邓保平2024年度基本工资及各项社会保险费。

2、立项依据：邓保平工资关系文件及三定方案核定编制

3、实施主体：秦安县工业和信息化局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按照财政工资发放计划按月审核拨付

6、年度预算安排：15.58万元

7、预期总体目标：按照支付程序审核拨付人员工资，保障工作正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为96.95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分工作未达到支付要求，导致2023年1-9月部门整体资金未达到计划执行目标值、拖欠暖气费部分资金未执行，主要由于该项资金下达时间较晚，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我局根据绩效监控情况将加强资金统筹管理，督促相关股室及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为50%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果将随2023年度决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 秦安县工业和信息化局

2024年1月7日

附件：1.秦安县工和信息化局2024年部门预算公开表

2.秦安县工业和业信息化局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表