秦安县住房建设事务服务中心
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
单位基本情况。秦安县房地产管理局于1998年（秦编办发【1998】09号）批准为正科级全额拨款的事业单位，领导职数1正2副，所属2个事业单位，为县财政一级预算单位；2019年更名为秦安县住房建设事务服务中心（依据秦机编办发【2019】19号）。
主要职能。秦安县房地产管理局主要职能是对为人民群众提供房管服务、为房地产交易提供中介服务、为房屋安全提供鉴定保障、为房地产权利人提供确权发证服务、为房地产交易提供咨询评价服务、公房管理、小区物业管理、商品房预售管理等。
人员情况。机构编制人数30人。年末实有22人，（其中：参公13人，参照工勤5人，事业管理人员4人），退休人员14人。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
办公室、财务股、党建办、物业股、交易中心、信息股、保障股、测绘股
（二）参照公务员法管理单位
县住房建设事务服务中心，正科级建制，核定事业编制30名，其中：正科级领导指数1名、副科级领导指数2名，隶属于现住房和城乡建设局。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算情况。
2024年部门收支总预算3110.89万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算3110.89万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入313.85万元，占10.09%；
上年结转收入2797.04 万元，占89.91%；
（二）支出预算
2024年支出预算3110.89万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出313.85万元，占 10.09 %； 上年结转2797.04万元，占89.91%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出313.85万元，包括：社会保障就业支出32.70万元、卫生健康支出11.80万元、城乡社区支出247.99 万元、农林水支出2.61万元、住房保障支出197.79万元、其他支出2618万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出313.85万元，比2023年预算增加28.67 万元，增长10.05%，增长的主要原因是人员及公用经费。
其中：人员经费支出263.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 50.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出预算 179.04万元，政府性基金预算2618万元，项目资金共计2797.04万元。
经济社会发展项目3个，主要是项目1、第二批新增专项债券-城北片区棚户区改造项目，结余资金2619.2万元；项目2、2023年度租赁补贴项目，结余资金75.23万元；项目3、2023年老旧小区改造项目，结余资金100万元；。
其他项目 1个，主要是2023年驻村帮扶金费结余资金2.61万元。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 2.56 万元，较2023年预算增加0.32万元。
本部门无因公出国（境）费用 及公务接待费 。
（二）培训费预算情况说明
培训费2.56 万元，较2023年预算增加0.32 万元，增长14.29%，增长的主要原因是人员增加。
（三）会议费预算情况说明
本部门无会议费 。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本部门机关运行经费28.46万元，确保机关正常运行。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额 7.95 万元，其中：政府采购货物预算 7.95 万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.95万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为364.03万元。其中：办公用房 231.00 平方米，价值 21.09 万元。2024年拟采购固定资产约1.5 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
本部门2024年政府性基金预算2618万元。
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80 %。开展1-9月绩效运行监控项目4 个，占本部门项目的100 %。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出4 个，转移支付项目 3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2797.04万元。2024年度部门预算项目与2023年项目持平。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 21个；2023年度结转项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县住房建设事务服务中心
2024年 1 月 7日
附件：1.秦安县住房建设事务服务中心 2024年部门预算公开表
2.秦安县住房建设事务服务中心 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
