秦安县发展和改革局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省、市关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（八）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

（九）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十三）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作；负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全县粮食和食糖储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

（十五）贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，组织开展国防动员政策理论和重大问题研究，承担国防动员、人民防空、军事设施保护等规范性文件的组织起草工作。承担全县国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能，牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常工作。负责县委军民融合发展委员会交办的有关事项。负责对接落实动员需求，检查督导全县国防动员准备任务落实，协调推进全县国防动员重大项目和专项工程。协调解决本级跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。协同本级军事机关开展国防动员能力检验评估。协调开展全县国防动员潜力资源及装备统计调查核查。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。根据县政府授权，协调做好民用资源国防动员征用及补偿有关工作。协调推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设。协调推进全县国防动员领域信息化建设相关工作。推广应用人民防空科技成果。统筹协调行业部门推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织（人民防空专业队）建设，组织训练演练，协助军事部门指导城市防卫建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备维修保障任务。承担县政府赋予的应急救援任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责全县人民防空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。指导协调全县重要经济目标防护工作。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空需求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责开展涉及国防动员、人民防空、军事设施保护等相关法律法规和政策宣传教育工作。指导协调全县军事设施保护工作。管理县级国防动员、人民防空相关经费和资产。

（十六）完成县委、县政府、县人民武装部、县国防动员委员会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县发展和改革局内设机构有局机关办公室、城镇经济发展股、农村经济发展股、社会事业发展股、经济体制改革股、能源和资源环境股、政务服务股、价格股、粮食和物资储备股、军民融合发展股、国防动员股。

（二）参照公务员法管理单位

秦安县项目工作办公室。

（三）直属事业单位

秦安县以工代赈办公室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1274.88万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1638.71万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1274.88万元，占77.8%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入363.84万元，占22.2%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1638.71万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出532.88万元， 占32.5%； 项目支出742万元，占45.29 %； 上年结转363.84万元，占22.21%。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2024年基本支出1274.88万元，比2023年预算增加746.15万元，增长58.53 %，增长的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的增加。

其中：人员经费支出459.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出73.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算742万元，比2023年预算增加742万元，增长100%，增长的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的增加。

经济社会发展项目2个，主要是秦安县项目库建设项目，易地搬迁贴息项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与去年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与去年持平。

2.公务接待费0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与去年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.48万元，较2023年预算增加0.2万元，增长0.45 %，增长的主要原因是人员费用的增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100 %，增长的主要原因是会议的增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.84万元，较2023年预算增加5.71万元，增长15.93%，增长的主要原因是人员的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额18.98万元，其中：政府采购货物预算 8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.98万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为83.66万元。其中：办公用房300平方米，价值32.29万元。预算部门无公务用车辆。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题，开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2 个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目，压减率8%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县发展和改革局

2024年1月8日

附件：1.秦安县发展和改革局2024年部门预算公开表

2.秦安县发展和改革局2024年部门整体支出绩效目标表