目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
负责全镇教育和教学业务管理工作
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
秦安县中山学区
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
全镇所属16所学校，分别为：秦安县中山初级中学、秦安县中山缑湾初级中学、秦安县中山镇中心小学、秦安县中山镇簸箕小学、秦安县中山镇北庄小学、秦安县中山镇香山小学、秦安县中山镇观音小学、秦安县中山镇孙赵小学、秦安县中山镇元丰小学、秦安县中山镇肖渠小学、秦安县中山镇佘王小学、秦安县中山镇湾儿小学、秦安县中山镇吊坪小学、秦安县中山镇崖湾小学、秦安县中山镇郭洼小学、秦安县中山镇中心幼儿园。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算2621.20万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算2621.20万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入2549.21万元，占97.25%；
上年结转收入71.99万元，占2.75%。
（二）支出预算
2024年支出预算2621.20万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2549.21万元， 占97.25%；上年结转71.99万元， 占2.75%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出2549.21万元，包括：教育支出1947.03万元、社会保障和就业支出307.09万元、卫生健康支出104.99万元、住房保障支出190.10万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出2549.21万元，比2023年预算减少191.37万元，下降0.07%，下降的主要原因是2023年末较2022年末在职人员减少26人，导致人员经费减少。
其中：人员经费支出2470.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费支出79.04万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算持平。
（三）支出功能分类说明
1.教育支出2024年预算数为1947.03万元，比2023年预算减少193.72万元，减少9.05%，主要原因是2023年年末人数较上年减少26人导致教育支出中的人员经费减少。
2.社会保障和就业支出2024年预算数307.09万元，比2023年预算减少2.28万元，减少0.74%，主要原因是2023年年末人数较上年减少26人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
3.卫生健康支出2024年预算数104.99万元，比2023年预算减少1.1万元，减少1.04%，主要原因是2023年年末人数较上年减少26人导致事业单位医疗支出减少。
4. 住房保障支出2024年预算数190.10万元，比2023年预算增加5.72万元，增加3.10%，主要原因：虽然2023年年末人数较上年减少26人，但2023年住房公积金人均缴存基数增长较大，所以住房保障支出增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
我单位属事业单位，无“三公”经费预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费22.8万元，较2023年预算减少0.25万元，下降1.08%，下降的主要原因是单位实有人数较上年减少26人。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
我单位为事业单位，无机关运行经费预算。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额9.86万元，全部为政府采购货物预算。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.86万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4849.43万元。其中：房屋35300.69平方米，价值4421.43万元。我单位无公务用车及无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约2.64万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位无非税收入。
（三）重点项目情况
2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年度我单位无项目支出，只开展了整体支出绩效运行监控，具体情况如下：2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控整体支出。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的，完成率为100%。“双监控”无存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，为单位整体支出，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果未随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，与上年持平。
（二）2024年绩效目标编制情况。
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县中山学区
2024年1月10日
