前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。

二、机构设置情况

根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科、儿科、妇产科、外科、药房（西药房、中药房）。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；

（4）公共卫生科。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算334.05万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算334.05万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入325.17万元，占97.34%；

上年结转收8.88万元，占2.66%。

（二）支出预算

2024年支出预算334.05万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出325.17万元，占97.34%；上年结转8.88万元，占2.66%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 325.17万元，包括：社会保障和就业支出36.35万元、卫生健康支出264.10万元、住房保障支出24.73万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出325.17万元，比2023年预算减少5.9万元，下降1.78%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出314.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出10.25万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障就业支出2024年预算数为36.35万元，比2023年预算增加1.62万元，主要原因是职称晋升工资增长。

2.卫生健康支出2024年预算数为264.10万元，比2023年预算减少9.65万元，主要原因是单位人员较减少。

3.住房保障支出2024年预算数为24.73万元，比2023年预算增加2.14万元，主要原因是职称晋升工资增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费2.96万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费预算0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额5.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.6万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为957.17万元。其中：医疗卫生用房2805.67平方米，价值255.79万元。预算单位共有公务用车2辆，价值129.7万元。单价20万元以上的设备价值627.15万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-10月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中：单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                       秦安县千户中心卫生院

                                                                         2024年1月7日

附件：1.秦安县千户中心卫生院2024年单位预算公开表

2.秦安县千户中心卫生院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表