前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。

二、机构设置情况

好地卫生分院设内科、外科、妇产科、 口腔科、预防保健科、检验科、放射科、B 超室及心 电图室等科室

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算436.30万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算436.30万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入436.30万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算436.30万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出436.30万元，占100 %，项目支出 0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 436.30万元，社会保障和就业支出44.9万元，医疗卫生与计划生育支出360.4，住房保障支出30.95.具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出436.30万元，比2023年预算增加43.16 万元，增长10.97 %，增长的主要原因是人员增加，人员工资增长。其中：人员经费支出 393.69万元，主要包括：基本工资106.89万元、津贴补贴102.05万元、奖金37.27万元、绩效工资54.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.29、职工基本医疗保险缴费16.96、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金30.95万元、退休费0.8万元等。

公用经费支出12.85万元，主要包括：培训费3.71万元、工会经费2.96万元、福利费6.17万元.

（二）项目支出

2024年无项目支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年无三公经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.35万元，较2023年预算增加0.35万元，增长10.65 %，增长的主要原因是培训人员增加.

六、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额19.2万元，2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1037.76 万元。其中：办公用房2754平方米，价值415.01万元。预算部门（单位）共有公务用车 2 辆，价值43.19万元。单价20万元以上的设备价值796.48万元。2024年拟采购固定资产约21万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年无非税收入.

（三）重点项目情况

“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目无

2.绩效运行监控情况。2023年7月，无组织开展1-6月绩效运行监控项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县陇城中心卫生院

2024年1月7日

附件：1.秦安县陇城中心卫生院 2024年部门预算公开表

2.秦安县陇城中心卫生院 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表