目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，负责全校教育教学工作的开展，负责王尹镇推进义务教育均衡发展，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责全王尹镇初中教育教学工作。
二、机构设置情况
秦安县王尹中学属事业单位，执行政府会计准则制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构一个，为秦安县王尹中学。
三、单位收支总体情况
2024年收支总预算817.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算817.31万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入803.38万元，占98.3%；
上年结转收入13.93万元，占2.7%；
（二）支出预算
2024年支出预算817.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出803.37万元， 占98.3%； 上年结转13.93万元， 占2.7%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出803.37万元，包括：教育支出 614.46万元、社会保障和就业支出94.31万元、医疗卫生与计划生育支出33.71万元、住房保障支出60.89万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出803.37万元，比2023年预算增加22.4万元，增长2.87%，增长的主要原因是在职人员正常增资、津贴补贴增加。
其中：人员经费支出777.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。
公用经费支出25.43万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。
（二）项目支出
2024年无项目支出安排。
（三）支出功能分类说明
2024年一般公共预算支出按功能科目对比2023年各项均有小幅增加，主要原因是在职人员正常增资、津贴补贴增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费支出。
（二）培训费预算情况说明
培训费7.34万元，较2023年预算增加0.6万元，增长9.01%，增长的主要原因是培训人员增加。
（三）会议费预算情况说明
本单位无会议费支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额3.98万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购服务预算0.38万元。
2024年，小微企业预留政府采购项目预算金额3.98万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3054.05万元。其中：房屋11166.81平方米，价值25493374.15万元（原值）。单价20万元以上的设备价值36万元。2024年无拟采购固定资产。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年度我单位无项目支出，只开展了整体支出绩效运行监控，具体情况如下：2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控整体支出。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的，完成率为100%。“双监控”无存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，为单位整体支出，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果未随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无新增的部门预算项目。
（二）2024年绩效目标编制情况。
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县王尹中学
2024年1月10日
