目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育质量的监测工作。
4.指导职业教育的发展与改革，教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
6.负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
7.指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。
8.指导全镇各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9.主管全镇教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
10.指导全镇普通中小学招生工作。
11.指导全镇教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
12.协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
13.拟订全镇语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
14.负责全镇小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。
15.统筹规划全镇群众体育发展，负责全镇全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。
16.统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。
17.加强体育产业的调查研究，拟定全镇体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。
18.组织、指导全镇教育体育方面的对外合作交流。
19.承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
秦安县王铺学区2023年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。
三、单位收支总体情况
2024年单位收支总预算2562.79万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算2562.79万元包括：
一般公共预算收入 2497.2万元，占97.44%；
上年结转收入 65.59万元，占2.56%。
（二）支出预算
2024年支出预算2562.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、基本支出2497.2 万元，97.44%； 项目支出0万元，与上年持平； 上年结转65.59万元，占2.56%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出2562.79万元，包括教育支出1968.3万元、社会保障和就业支出304.95万元、卫生健康支出 102.95万元。住房保障支出186.58万元具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）
（一）基本支出
2024年基本支出2497.2万元，比2023年预算减少147.28万元，下降5.57%，下降的主要原因是人员减少。
其中：人员经费支出2419.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出77.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，与上年持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元，与去年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
三公”经费预算0万元，与去年持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与去年持平。
2.公务接待费0万元，与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与去年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费22.37万元，较2023年预算增加0.07万元，增长0.31%，增长的主要原因是培训人次增多。
（三）会议费预算情况说明
会议费0万元，与去年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，与去年持平
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额26.8万元，其中：政府采购货物预算26.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26.8万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4478.55万元。其中：办公用房28074.76平方米，价值4113.56万元。本学校没有公务用车。2024年拟采购固定资产约 18.8 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出12个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无新增的部门预算项目。2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县王铺学区
2024年1月10日
