目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。
（二）开展基层党建工作，负责学校党的建设工作。
（三）拟订学校教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；实施学校教育教学改革。
（四）综合管理学校教育工作；实施学校教育工作。
（五）推动教育的改革与发展。
（六）负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订单位教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计单位教育经费投入情况；负责学校和单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施学校家庭经济困难学生资助工作。
（七）指导并实施学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作。
（八）主管学校教师队伍建设工作，拟定教师队伍建设发展规划，实施教师培训、评优选先及师德师风建设工作；会同教育主管部门实施教师招聘、评聘工作。
（九）负责片区内幼儿招生工作；负责幼儿学籍管理工作。
（十）落实学校教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。
（十一）负责全校教育宣传和精神文明、文明校园建设工作；负责全校政务公开工作；负责学校综合治理、安全保卫和维护稳定工作。
（十二）负责学校语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。
（十三）完成上级业务部门交办的其他任务
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
2024年秦安县第二幼儿园有独立核算机构1个， 2023年年末实有在职人数59人。年末实有行政事业单位离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。公共预算财政补助开支人数59人。2023年年末实有幼儿898名。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算728.811052元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算 728.811052 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入716.60354 万元，占98.32%；
政府性基金预算收入 0 万元，与去年持平；
上年结转收入12.207512 万元，占1.68%；
其他收入 0万元，与去年持平。
（二）支出预算
2024年支出预算 728.811052万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 716.60354万元， 占 98.32 %； 项目支出 0 万元，与去年持平； 上年结转 12.207512 万元， 占 1.68 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出716.60354万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 547.665913 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出 81.193692 万元、其他支出 87.743935万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出 716.60354 万元，比2023年预算增加196.74126 万元，增长37.85%，增长）的主要原因是有新人员调入。
其中：人员经费支出 693.059739 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 23.543801 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比2023年预算增加 0 万元，增长与去年持平。
经济社会发展项目 0 个。
保障运转经费 0 个。
其他项目 0 个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0 万元， 与去年持平。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 0 万元，与去年持平。
1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加 0 万元，与去年持平。
2.公务接待费 0 万元，与去年持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与去年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费 6.791481 万元，较2023年预算增加2.161278 万元，增长 46.67 %，增长有新人员调入，培训人员增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0 万元，与去年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0 万元，与去年持平。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额 13.15 万元，其中：政府采购货物预算 10.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.7 万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.45 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为873.53万元。其中：办公用房 1676.65平方米，价值 383.125289万元。本学校没有公务用车。2024年拟采购固定资产约 11万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门/单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度无新增部门预算项目 。
（二）2024年绩效目标编制情况。
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县第二幼儿园
2024年 1 月 10 日
