前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。

二、机构设置情况

根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科、儿科、妇产科、外科、药房（西药房、中药房）。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；

（4）公共卫生科：

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算115.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算115.67元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入115.67万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算115.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出115.67万元，占100.00%； 项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出115.67万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出12.52万元、医疗卫生与计划生育支出94.34万元，住房保障支出8.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出115.67万元，比2023年预算增加9.61万元，增长9.06%，增长的主要原因是人员增加及工资增资。

其中：人员经费支出112.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（两类）

2024 年预算数为12.52万元， 比 2023 年预算增加2.3万元， 主要原因是人员增加及工资增资。

2.医疗卫生与计划生育支出（三类）

2024年预算数为94.34万元，比 2023 年预算增加10.34万元， 主要原因是人员增加及工资增资。

3. 住房保障支出（一类）

2024年预算数为8.81万元，比 2023 年预算增加1.97万元， 主要原因是人员增加及工资增资。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

未安排“三公”经费预算，三公经费预算表为空表。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.05万元，较2023年预算增加0.19万元，增长22.09%，增长是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

未安排会议费预算，会议费预算表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额44.3万元，其中：政府采购货物预算30.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.1万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  46.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为542.64万元。其中：办公用房49平方米，价值4.04万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值22.92万元。单价20万元以上的设备价值38.5万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，无纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县王铺中心卫生院郭集卫生分院

2024年1月7日

附件：1.秦安县王铺中心卫生院郭集卫生分院2024年部门预算公开表

2.王铺乡中心卫生院郭集卫生分院2024年部门整体支出绩效目标