秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院
2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院是一所集基本医疗、基本公卫、疾病预防为一体的基层医疗卫生服务机构。旨在提高乡村两级医疗卫生服务，提高辖区居民健康素养。
二、机构设置情况
古城卫生分院是一所全额财政事业单位，全院现有在职人员14人，主要设有院办、党办、专业科室（内儿科、妇幼保健科、中医科、）、公共卫生、医务、护理、财务、病案管理、信息、院感、医保结算、后勤管理等专（兼）职岗位。实行乡村一体化管理。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算174.5万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算 171.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入 171.22万元，占100%；
政府性基金预算收入未安排预算；
上年结转收入 未安排预算；
其他收入 未安排预算。
（二）支出预算
2024年支出预算 174.5万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出171.22万元，占 98.12 %； 上年结转3.28万元， 占1.88 %。项目支出未安排预算； 上年结转未安排预算。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出 171.22 万元，包括：社会保障和就业支出20.04万元、医疗卫生与计划生育支出138.2万元、住房保障支出12.98万元（单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出171.22万元，比2023年预算增加19.12万元，增长12.57 %，增长的主要原因是人员工资增加。
其中：人员经费支出165.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出5.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出未安排预算。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2024 年预算数为20.04万元， 比 2023 年预算增加2.86万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
2.卫生健康支出2024 年预算数为138.20万元， 比 2023 年预算增加13.57万元，主要原因是人员增加和工资增长。
3.住房保障支出2024 年预算数为12.98万元， 比 2023 年预算增加2.69万元，主要原因是人员增加和工资增长。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
1.因公出国（境）费用未安排预算。
2.公务接待费 未安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费 未安排预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费 1.55万元，较2023年预算增加0.26万元，增长20.16 %，增长的主要原因是人员增加。
（三）会议费预算情况说明
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费未安排预算。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算未安排预算。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为416.62 万元。其中：办公用房及业务用房 1413.49平方米，价值254.09万元。预算部门（单位）共有特种专业技术用车1 辆，价值 24.95万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效目标设置不够精细。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步我单位将规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为100%。 4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加部门预算项目 0 个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 21 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院
2024年 1 月 7 日
附件：1.秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院 2024年单位预算公开表
2.秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
