目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1. 落实课改方案。指导学校组织各学科教师学习并掌握课程教材改革方案、行动纲领、课程标准及各类课程的教材。
2. 指导课堂教学。开展学科教研活动，着重研究如何不断改进课堂教学，提高课堂教学效益。
3. 抓好质量管理。做好试卷的抽测、分析、评价、反馈工作，有计划地加强毕业班教学质量调研分析的力度。
4. 实施科学评价。根据发展性原则评价各校教学质量，发挥评价的激励和管理功能。
5. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律、推动教学改革。
6. 开展课题研究。课题围绕教学展开，鼓励中青年教师承担教学研究课题。
7. 培养青年教师。举办中小学教师教学基本功比赛、优质课评选活动，选拔中青年优秀教师参加省、市级教学比赛。
8. 组织教学视导。有计划地深入基层听课，了解情况，发现问题，指导教学。
9. 组织学科竞赛。
10. 做好领导交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
2023年年末实有在职人数人16人，另有其他人员2人（遗属补助2人），年末实有事业单位退休人员8人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算280.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算280.79万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入280.79万元，占100%；没有其他收入。
（二）支出预算
2024年支出预算 280.79 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 280.79 万元， 占 100%；
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出280.79万元，包括：教育支出215.80万元、社会保障和就业支出32.86万元、卫生健康支出11.51万元、住房保障支出20.62万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出280.79万元，比2023年预算减少0.9万元，下降0.3 %，下降的主要原因是2023年有一教师在职病故。
其中：人员经费支出256.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。
公用经费支出24.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年单位无项目支出。
（三）支出功能分类说明
1.教育支出215.8万元，比去年减少3.09万元，下降1.4%。下降的主要原因是2023年有一教师在职病故。
2.社会保障和就业支出32.86万元。比去年增加0.84万元，增加2.6%。增加的主要原因是基础绩效奖纳入缴费基数，使缴费基数增大。
3.卫生健康支出11.51万元。比去年增加0.26万元，增加2.3%。增加的主要原因是基础绩效奖纳入缴费基数，使缴费基数增大。
4.住房保障支出20.62万元。比去年增加1.1万元，增加5.6%。增加的主要原因是基础绩效奖纳入缴费基数，使缴费基数增大。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，与2023年持平。
1. 因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。
2.公务接待费0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费2.5万元，较2023年预算增加0.06万元，增长2.5%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升，致使培训费增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，去年将公用经费纳入机关运行经费，今年未纳入。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额4.815万元，其中：政府采购货物预算3.315万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算1.5 万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.815万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.815万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 3.37万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0个，截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出0，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，2024年度无新增的部门预算项目。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；本单位没有项目支出，所以没有编制项目支出绩效目标。部门整体支出绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县教育局教研室
2024年1月10日
