秦安县人力资源和社会保障局
2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：1、落实省、市就业发展规划和政策，负责就业援助制度和职业资格制度的实施，落实全民创业政策及措施，促进全县城乡劳动力就业；负责落实省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业政策，指导全县劳务输转工作。
2、落实国家、省、市城乡社会保障政策，完善覆盖全县城乡的社会保障体系；统筹负责城乡养老、失业、工伤保险，实施全县统一的社会保险关系转续办法；编制全县社会保险基金预决算草案。
3、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
4、负责政府所属机关、参照和事业单位人员的调配、录用、人员计划和工资总额计划；负责全县机关、事业单位人员的在职培训、管理和考核。
5、组织实施全县机关、事业单位人员工资分配制度，落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
6、会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革；落实专业技术人员管理和继续教育、职称制度改革；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
7、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
秦安县人力资源和社会保障局于2010年12月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、事业人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股和社会保险股共6个内设机构，均为股级建制。局机关行政编制13个，机关后勤编制2，事业管理编制18个，实有机关公务员9名，机关工人1名，事业管理人员17名。
三、单位收支总体情况
2024年局机关收支总预算2663.62万元。按照综合预算的原则，局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算2663.62万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入2493.11万元，占93.60%；
上年结转收入170.51万元，占6.4%。
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（二）支出预算
2024年支出预算2663.62万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出399.57万元，占15 %； 项目支出2093.55万元，占78.6%；上年结转170.5万元，占6.4 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出2663.62万元，包括：一般公共服务支出1.14万元、社会保障和就业支出2619.44万元、卫生健康支出15.31万元、住房保障支出27.73万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出399.57万元，比2023年预算增加42.22万元，增长11.81%，增长的主要原因是将车改交通补贴和基础绩效奖纳入了预算
其中：人员经费支出343.21万元，主要包括：基本工资99.97万元、津贴补贴97.56万元、奖金32.64万元、绩效工资26.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元、职工基本医疗保险缴费15.31万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金27.73万元等。
公用经费支出56.36万元，主要包括：办公费8万元、印刷费2万元、水费2万元、电费13.5万元、邮电费3.2万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.54万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.12万元、租赁费0.29万元、培训费3.33万元、工会经费2.66万元、福利费5.55万元、其他交通费用11.22万元等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2093.55万元，比2023年预算增加365.05万元，增长19.22%，增长的主要原因是就业补助资金预算的增加以及三支一扶人员补助经费纳入预算。
其他项目2个，主要是项目1是就业补助资金、项目2是三支一扶人员补助。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务支出1.14万元，社会保障和就业支出2619.44万元，卫生健康支出15.31万元，住房保障支出27.73万元，2024年预算数为2663.62万元，比2023年预算增加407.27万元，增长的主要原因是就业补助资金预算的增加，将三支一扶人员补助经费以及车改交通补贴和基础绩效奖纳纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。
2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费523.33万元，较2023年预算增加47.66万元，增长（下降）10.08%，增长的主要原因是将政府购买服务的培训费用纳入预算。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费39.21万元，较2023年预算减少0.63万元，下降1.11 %，下降的主要原因是保障基础日常运转情况下，压减一般性支出，确保资金发挥最大效益。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额436.34万元，其中：政府采购货物预算4.34万元，政府采购服务预算432万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额432万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 145.28 万元。没有公务用车，没有单价20万元以上的设备。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排政府性基金预算拨款支出。与2023年预算持平。
（二）非税收入情况
2024年本单位无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年就业补助资金
1、项目概况：2024年就业补助资金
2、立项依据：甘财社【2023】137号
3、实施主体：秦安县人力资源和社会保障局
4、实施周期：2024年-2025年
5、实施计划：按相关就业政策及时发放各类补贴
6、年度预算安排：1922万元
7、预期总体目标：按时完成项目，及时完成支付，强化就业优先政策
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门1项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理水平和质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习，健全预算绩效管理机制。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标九个、三级指标九个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标六个、三级指标六个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.秦安县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开表
2.秦安县人力资源和社会保障局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
3.秦安县人力资源和社会保障局项目绩效目标表
秦安县人力资源和社会保障局
2024年1月7日
