秦安县社会保险资金管理中心

2024年预算公开说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦安县社会保险资金管理中心对全县企业职工、机关事业单位社会保险类工作进行：企事业单位职工参保、养老金待遇受理、工伤保险受理，失业保险办理、协调服务。主要职责：

1.拟定工作人员工作职责，岗位标准，培训计划。

   2.进行社会保险登记，办理社会保险登记证。

3.核定各类企业，企业化管理的事业单位，机关事业单位劳动合同制工人参加养老，失业保险等相关险种的缴费基数。

4.建立，转移，接续和终止参保职工，自由职业者，个体工商户养老，失业保险关系。

5.稽核各类企业，企业化管理的事业单位，机关事业单位缴费基数，缴费记录，并对不按规定申报缴费基数，缴费人数，不按时缴纳养老，失业保险费的情况进行专项重点稽核。

6.建立，健全，完善“金保工程”数据库，确保数据库的安全运行。

7.运用安易财务软件，准确，及时，细致，规范地进行养老，失业保险费收入，养老金，失业金支出的会计记帐，报帐工作，做到日清月结，帐帐相符。

8.在“金保工程”数据库上，及时记录各类参保单位，个体工商户，自由职业者的缴费数据，记清，记准个人帐户，并逐步做实个人帐户。

9.负责职工失业后的登记，失业保险手册的办理，失业保险待遇的核定，失业金的发放工作。

10.对企业职工，城镇个体工商户和灵活就业人员足额履行了缴费义务，达到法定退休年龄，符合养老保险享受条件后按规定程序提出的正常退休申请进行初步审定，符合正常退休条件的，报劳动保障局批准后，办理退休，退职手续。

11.符合特殊工种退休条件的职工，经企业公示无异议后，由县资金管理中心初审，县劳动和社会保障局审核，于每季度第三个月初报市劳动和社会保障局审批。

12.职工因病或非因公致残，需进行劳动能力鉴定的，由县劳动和社会保障局受理后，报送市劳动和社会保障局市劳动能力鉴定委员会办公室，开具《职工因病或非因公伤残等级鉴定书》，经市劳动和社会保障局指定的县级以上医院负责医疗诊断，并出具证明。市劳动能力鉴定委员会负责定期审核指定医院开具的诊断证明，作出鉴定结论。符合因病或因非因公致残完全丧失劳动能力退休条件的职工，经企业公示无异议后，由县资金管理中心初审，县劳动和社会保障局审核后报市劳动和社会保障局审批。

13.负责企业离退休人员领取养老金资格的认证工作。

14.协助居住在我县的外省市离退休人员领取养老金资格的认证工作。

15.负责组织劳动保障事务所（站）工作人员实施离退休人员社会化管理和服务工作。

16.汇总编制全县养老，失业保险基金预决算及年度，季度，月度财务报表和统计报表。

17.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

秦安县社会保险资金管理中心前身为县社会保险局，2002年5月28日，根据中共秦安县委，秦安县人民政府关于印发《秦安县县级机构改革方案意见》的通知（县委发〔2002〕19号）组建，为副科级全额拨款的事业单位，隶属于县劳动和社会保障局管理。内设四个职能股室，分别为养老保险股，失业保险股，财务股、退管股。2002年7月13日，根据《秦安县机构编制委员会办公室关于秦安县安全生产监督管理局等事业单位有关机构编制问题的通知》（秦编办发〔2002〕11号）核定人员编制15名，人员按照《国家公务员条例》管理。目前有职工13名，有干部12名，工人1名；大学文化程度13人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算9253.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算9253.04万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9253.04万元，占100%；

无政府性基金预算收入 、上年结转收入、其他收入。

（二）支出预算

2024年支出预算9253.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出174.2万元，占2%； 项目支出9078.84万元，占98%；无上年结转。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出9253.04万元，包括：住房保障支出12.06万元、社会保障和就业支出9234.36万元、卫生健康支出6.63万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出174.20万元，比2023年预算增加23.28 万元，增长0.18 %，增长的主要原因是人员增加，预算相应增加，以及将车改交通补贴和基础绩效奖纳入了预算。

其中：人员经费支出147.42万元，主要包括：基本工资42.28万元、津贴补贴54.81万元、奖金14.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元、职工基本医疗保险缴费6.63万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金12.06万元等。

公用经费支出26.79万元，主要包括：办公费6.0万元、印刷费3.23万元、手续费0.3万元、水费0.7万元、电费0.5万元、邮电费0.25万元、差旅费1.5万元、赁费、会议费、培训费1.44万元、工会经费1.16万元、福利费2.41万元、其他交通费用9.30万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算9078.84万元，比2023年预算增加2078.84万元，增长26%，增长的主要原因是秦安县机关事业养老保险收入严重小于机关事业养老金的发放，为了避免导致收入不够发放产生的发不出养老金情况，只能从秦安县财政申请县级补助资金确保机关事业养老金正常发放。企业职工退休人员取暖费在2023年之前都是由县财政承担，从2023年开始由我中心承担发放企业职工退休人员取暖费。

其他项目4个。项目1是2024二轻系统人员养老金。项目2是2024年机关事业单位养老金财政补助资金。项目3是2024年企业退休职工取暖费。项目4是2024企业职工养老保险财政分担资金。  

（三）支出功能分类说明

2024年预算增加23.28万元，主要原因是秦安县机关事业养老保险收入严重小于机关事业养老金的发放，为了避免导致收入不够发放 产生的发不出养老金情况，只能从秦安县财政申请县级补助资金确保机关事业养老金正常发放。企业职工退休人员取暖费在2023年之前都是由县财政承担，从2023年开始由我中心承担发放企业职工退休人员取暖费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我中心无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.44万元，较2023年预算增加1.44元，增长100 %，增长的主要原因是需要培训养老保险、工伤保险、职业年金、失业保险等相关政策和运行步骤。

（三）会议费预算情况说明

我中心无“会议费”经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费26.79万元，较2023年预算增加7.79万元，增长40%，增长的主要原因是部分办公设施老化严重，有些设备已经不能运行，为了不影响工作，需要替换。

七、政府采购安排情况

2024年，秦安县社会保险资金管理中心政府采购预算总额3.23万元，其中：政府采购货物预算3.23万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.23万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.83万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位没有有公务用车。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约 2.39万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：2024年机关事业单位养老金财政补助资金

2、立项依据：秦人社发（2024）22号文

3、实施主体：秦安县社会保险资金管理中心

4、实施周期：2024年全年

5、实施计划：2024机关事业单位养老金财政补助资金

6、年度预算安排：8397万元

7、预期总体目标：保证机关事业养老金足月足额发放

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目还没有到开展的具体时间。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目还没有到开展的具体时间。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出4个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已经在部门决算中公开并报送财政部门。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目 1个，增长率25 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县社会保险资金管理中心 2024年部门预算公开表

2.秦安县社会保险资金管理中心 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

秦安县社会保险资金管理中心

2024年1月7日