前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

承担全县城乡居民社会养老保险业务流程建立和业务协调管理、待遇审核和各级政府补助资金的申拨核定工作；承办社保关系的转移、接续，负责与其他社会保险制度的转保衔接工作；协调银社合作业务经办关系；承担各项业务报表统计工作；承担全县业务经办人员的业务培训工作等。

二、机构设置情况

秦安县城乡居民社会养老保险中心下设中心办公室，信息财务股，失地农民股，发放审核股，关系转移退保股等。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7,304.71万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,100.27万元、上年结转3,204.44万元。支出包括：社会保障和就业支出7,279.26万元、卫生健康支出8.94万元、住房保障支出16.34万元、其他支出0.16万元。

（一）收入预算

2024年收入预算 7,304.71 万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4,100.27万元，占56.13%；

上年结转收入 3,204.44万元，占43.87%。

（二）支出预算

2024年支出预算 7,304.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出236.27万元， 占3.23%； 项目支出3,864.00万元，占 52.90%；上年结转3,204.44万元，占43.87%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4,100.27万元，包括：社会保障和就业支出4,074.98万元、卫生健康支出8.94万元、住房保障支出16.34万元、农林水支出0.16万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出236.27万元，比2023年预算减少1.78万元，下降 0.76%，下降的主要原因是财政拨款收紧。其中：人员经费支出199.01 万元，主要包括：基本工资56.83万元、津贴补贴74.44万元、奖金19.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职工基本医疗保险缴费8.94万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金16.34万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元等。

公用经费支出37.26万元，主要包括：办公费9.48万元、印刷费3.00万元、手续费0.10万元、水费0.80万元、邮电费1.30万元、差旅费2.30万元、维修（护）费0.30万元、培训费1.95万元、工会经费1.56万元、福利费3.26万元、其他交通费用13.20万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3864万元，比2023年预算增加1307万元，增长33.83 %，增长的主要原因是县级养老金及相关配套资金增加。

其他项目五个，主要是项目1动态养老金、项目2困难群体保费代缴、项目3县级高领补助、项目4县级基础养老金、项目5县级缴费补贴。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为4,074.98万元，比2023年预算增加1022.91万元，主要原因是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出2024 年预算数为8.94万元， 比 2023 年预算增加1.24万元， 主要原因一是工资福利支出预算增加，二是城乡居民基本医疗保险县级配套资金预算增加，三是新增城乡居民医疗救助县级配套预算。

3. 住房保障支出2024 年预算数为16.34万元， 比 2023 年预算增加2.64万元，主要原因是新增住房公积金单列支出。

4.农林水支出2024年预算数0.16万元，比2023年预算增加0.16万元，主要原因是结转上年驻村帮扶工作队员办公经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.95万元，较2023年预算增加0.18万元，增长9.23%，增长的主要原因是业务需要。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.71万元，较2023年预算增加2.89万元，增长16.22%，增长的主要原因是运营成本提高，及设备更新换代。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额5.31万元，其中：政府采购货物预算3.31万元，政府采购服务预算2 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.14万元。其中：办公用房300平方米，价值 150万元。预算单位没有公务用车。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：县级基础养老金项目

2、立项依据：秦政办发【2019】44号

3、实施主体：秦安县城乡居民社会养老保险中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：为60周岁以上符合条件的待遇享受人员每月发放17元县级基础养老金

6、年度预算安排：19170000.00元

7、预期总体目标：确保符合条件的县级基础养老金发放到位

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门1项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理水平和质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习，健全预算绩效管理机制。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县城乡居民社会养老保险中心 2024年单位预算公开表

2.秦安县城乡居民社会养老保险中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

秦安县城乡居民社会养老保险中心

                   2024年1月7日