前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

   2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

   3.沟通政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

   5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

   6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

   7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置情况

秦安县残疾人联合会下设办公室、两站一所，即：残联办公室，康复服务指导站、用品用具供应站，残疾人劳动就业服务所，两块牌子一套人马。下属一事业单位为残疾人康复中心。

秦安县残疾人联合会为事业单位（参公管理），编制人数8人，正科级建制，财政全额拨款，现有理事长1人，副理事长1人（女），四级调研员1人，二级主任科员1人，三级主任科员2人（女1人），四级主任科员3人（女2人）。退休人员7人，遗属补助1人。

三、部门/单位收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算 221.47万元，比2022年预算增加41.1万元，上涨18.6%，上涨的主要原因是一般公共预算财政拨款收入中用于残疾人事业项目资金预算增加。包括：一般公共预算拨款 221.47万元，政府性基金预算拨款 0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算2407.34万元包括：

一般公共预算收入221.47万元，占9.1%；

政府性基金预算收入2185.87万元，占91.9%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2407.34万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出139.56万元，占5.8 %； 项目支出2267.78万元，占94.2%； 上年结转0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出221.47万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 205 万元、其他支出 16.47 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 139.56 万元，比2023年预算增加10万元，增长7%，增长的主要原因是人员增加，办公经费增加。

其中：人员经费支出118.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算81.91万元，比2023年预算增加30.55 万元，增长37%。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.12万元，较2023年预算增加  0.1 万元。

1.因公出国（境）费用 0  万元，较2023年预算增加（减少）0   万元，增长（下降）0   %。

2.公务接待费  0 万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

3.公务用车购置及运行维护费  2.12 万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费 2.12 万元），较2023年预算增加  0.1  万元，增长 4  %，增长（下降）的主要原因是维修费增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 1.15 万元，较2023年预算增加0.13万元，增长12.7%，增长（下降）的主要原因是培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.2 万元，较2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是会议费预算增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  20.78 万元，较2023年预算增加3.21 万元，增长18%，增长的主要原因是人员增加，办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额  3.833  万元，其中：政府采购货物预算  1.583  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  2.25  万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1685204.34万元。其中：办公用房140平方米，价值113万元。预算部门（单位）共有公务用车  1   辆，价值17万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出  2130.95   万元，较2023年预算增加2130.95万元，增长100 %。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收  0  万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县残疾人联合会

2024年1 月7 日

附件：1.秦安县残疾人联合会2024年部门预算公开表

2.秦安县残疾人联合会2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表