各位代表：
       受县人民政府委托，我向大会报告秦安县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
       一、2016年财政预算执行情况
       元至9月份，全县大口径财政收入完成44918万元，占年预算48774万元的92.09%，比上年同期增长22.96%。其中：县级公共财政预算收入完成19744万元，占年预算22482万元的87.82%，比上年同期增长20.63%；政府性基金收入完成12415万元，占年预算14641万元的84.80%，比上年同期下降4.19%；上划中央、省、市收入完成12759万元，占年预算11651万元的109.51%，比上年同期增长77.06%。三个征收部门中，国税完成6012万元，占年预算5717万元的105.16%，比上年同期增长101.14%；地税完成15233万元，占年预算18117万元的84.08%，比上年同期增长30.60%；财政完成23673万元，占年预算24940万元的94.92%，比上年同期增长8.20%。全县大口径财政收入全年预计完成48774万元，占年预算的100.0%，比上年同期增长10.0%。
全县财政总支出完成234603万元，占变动预算的90.68%，比上年同期增长8.59%。其中：公共财政预算支出完成220566万元，占变动预算的93.91%，比上年同期增长10.11%；政府性基金支出完成14037万元，占变动预算的58.84%，比上年同期下降10.85%。全县财政总支出全年预计完成310000万元，比上年同期增长7.21 %。
       回顾今年的工作，主要抓了以下几个方面：
       （一）立足县情争资金，支持经济平稳运行。充分认识我县财政脆弱的现状，坚持招大引强挖潜，夯实发展基础，培育后续财源。全方位、多层次向上反映财政困难状况，前9个月共争取到各类补助资金251707万元，比上年同期净增20733万元，其中：专项转移支付净增13830万元、财力性转移支付净增6903万元。争取地方政府债券转贷资金7000万元，较好地支持了基础设施建设和民生重点工程。全面推行“营改增”改革，规范税收优惠政策，办理出口退税389万元，支持现有工业企业发展。安排就业补贴资金2024万元，落实促进就业再就业政策，支持困难群体就业。筹措资金6680万元，实施城乡基础设施和葫芦河生态园治理、凤山不稳定斜坡治理等重点项目建设，努力改善招商引资和人居环境。
       （二）完善机制抓征管，财政收入持续增长。面对宏观经济增速明显放缓、企业经营效益下滑、结构性减收因素效应叠加的实际，财税部门牢固树立“税源有限，管理无限”的征管理念，创新工作思路，完善征管机制，强化征管措施，以查促管，以管促收，充分挖掘增收潜力。前9个月税收收入完成20834万元，增长45.82%，预计年底完成23322万元，增长19.72%。深化非税收入收缴改革，健全完善“依法征收、源头控收、以票管收、规范管理”的征管体系，确保非税收入应收尽收。前9个月非税收入完成24084万元，增长8.27%，预计年底完成25452万元，增长1.82%。
       （三）围绕民生抓落实，重点支出保障有力。在上级财力性转移支付增量少而不足的情况下，大力调整优化支出结构，切实做到“控、保、压”。努力提高机关事业单位职工收入，在按月足额发放职工工资和津贴补贴资金67500万元的基础上，兑现2014年科学发展业绩考核奖8056万元、津贴补贴提标资金3780万元，发放乡村教师生活补助425万元，筹措资金将职工医疗保险财政补助总额由2280万元增加到3158万元。加大“三农”投入，发放农业支持保护补贴、良种补贴等涉农补贴资金4509万元，拨付农业综合开发、农田水利、扶贫、村级公益事业“一事一议”财政奖补、“美丽乡村”等强农惠农项目建设资金17557万元，安排扶持产业发展资金933万元，努力改善农村生产生活条件。筹措资金61850万元，积极实施农村薄弱学校改造、改善高中办学条件、学前教育幼儿园建设等项目，支持陇城教育园区建设，全面落实国家各项助学政策；在全县各级各类学校推行绩效工资制度，并筹措资金268万元提高教师班主任费发放标准。落实资金49083万元，实施机关事业单位职工养老保险，扎实推进社会救助、城乡低保、农村五保、救灾抚恤等工作，进一步完善社会保障体系。拨付资金52825万元，支持深化医药卫生体制改革，完善城乡医疗保障制度，改善基层医疗基础设施条件，促进医疗卫生和计划生育事业健康发展。
       （四）围绕绩效抓管理，财政改革深入推进。结合全市财政精细化管理年活动，全面推进应用支撑平台建设，完善预算执行动态监控体系。深化部门预算管理改革，稳步推进财政预决算信息公开工作。完善国库集中支付运行机制，将全县17个乡镇和98个二级单位全部纳入支付范围，前9个月实行集中支付资金124006万元，较上年同期增长3.3倍。启动公务用车制度改革，初步制定《秦安县公务用车制度改革总体实施方案》，完成了公务用车前期摸底工作。清理盘活资金4214万元，将“零钱”变“整钱”，“死钱”盘“活钱”，切实提高了资金使用效益。在全县所有行政事业单位开展国有资产清查工作，全面摸清资产“家底”，健全完善国有资产信息监管系统。规范采购行为，扩大采购范围，前9个月实施政府采购4373万元，节支率达7.8%。
       （五）围绕监管抓规范，监督职能充分发挥。积极开展财政扶贫资金监督检查、会计信息质量检查和行政事业单位“小金库”专项检查，及时发现整改各类违规问题，健全完善财政监督体系。全面推进以信息通达、公开公示、抽查巡查为重点环节的乡镇财政资金监管工作，建设监管网络平台，确保各项惠农补贴政策落实到位。对政府性债务进行清理甄别，锁定旧债，遏制新债，争取置换债券资金29665万元，用于置换和消化存量债务，缓解政府偿债压力。加强会计基础管理，积极开展财政部门总体绩效评价和财政专项支出绩效评价，强化部门支出主体责任。
在肯定工作成绩的同时，我们也清醒地看到，全县财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是财政经济总体实力不强，自给率严重偏低，对上级财政的依赖性强，“吃饭财政”的现状将长期存在；二是财源基础薄弱，工业财源匮乏，财政可持续发展后劲不足；三是财政资金供需矛盾突出，兑现国家各类调资政策、义务教育“全面改薄”和精准扶贫等刚性增支因素多，增支数额大，今年预算执行中的硬性支出缺口预计高达58865万元；四是财政赤字挂账居高不下，政府债务负担沉重，潜在的财政风险较大；五是财政管理不够精细，支出均衡性有待提高，结构仍需不断优化；六是财政垫支借支项目多、数额大，资金调度异常困难。这些问题我们要引起高度重视，并在今后的工作中采取有力措施加以解决。
       二、2017年财政预算草案
       根据全县“十三五”规划对财政工作的总体要求，2017年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，继续实施积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，提高经济发展质量和效益；以建立公共财政体系和基本公共服务均等化为目标，完善体制机制，加快释放改革红利；盘活存量，优化增量，从严控制一般性支出，着力改善民生；坚持依法理财，加强内控管理，提高财政资金使用绩效，为全面建成小康社会提供财力支持和保障。
2017年全县财政收支预算安排的原则是：财政收入预算安排坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收，收入增幅与经济发展相适应，与财政政策相衔接。财政支出预算安排坚持厉行节约，突出重点，有保有压，正确处理保障运转、改善民生与促进发展之间的关系。
       （一）县级财政预算草案
根据上述原则和全县国民经济发展预期目标，2017年全县大口径财政收入计划增长8%，达到52675万元。其中：公共财政预算收入24280万元，增长8%；政府性基金收入13305万元，下降9%；上划中央、省、市收入15090万元，增长29.5%。
上述公共财政预算收入24280万元，加上级定额补贴及各类转移支付补助等146096万元，减上解支出81万元，公共财政预算财力为170295万元；政府性基金收入13305万元，基金预算财力为13305万元。总财力为183600万元。
按照“量入为出，收支平衡”的原则，建议2017年全县支出预算安排183600万元，其中：公共财政预算支出安排170295万元，政府性基金支出安排13305万元。
需要说明的是，2017年公共财政预算初步安排170295万元，而实际支出需要238660万元，安排数与实际数相差68365万元。按照《预算法》“量入为出、收支平衡、不列赤字预算”的原则，预算中仅保障了目前执行标准的人员经费和低水平的机构运转经费，正常增人增资、相当一部分民生支出和事业发展支出等必保项目只能甩在预算盘子之外，需要通过增收节支和争取中央、省、市支持来解决。
       （二）县级社会保险基金预算草案
       2017年县级社会保险基金收入预计47502万元，其中：本年收入33697万元（新型农村合作医疗保险收入32401万元，居民基本医疗保险收入1181万元，生育保险收入115万元），可动用上年结余13805万元。
县级社会保险基金支出预算33984万元，其中：新型农村合作医疗保险支出 33298万元，居民基本医疗保险支出613万元，生育保险支出73万元。年末滚存结余13518万元。
       同时，由于今年县人代会召开较早，2016年预算年度还没有结束，2017年财政收支的一些政策尚不明确，我们只能提出初步的2017年全县财政收支计划，预算执行中如需调整变更，将及时提请县人大常委会审查批准。
       三、2017年财政重点工作
       2017年是全面深化改革的重要之年，也是奋力推进精准脱贫的关键之年，全县财政工作要紧紧围绕县委的决策部署和工作要求，坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财，千方百计抓收入，优化结构抓支出，创新机制抓管理，确保圆满完成全年财政收支预算任务。
       （一）支持经济发展，着力增强财政后劲。把握国家宏观调控政策，综合运用财政贴息、以奖代补、结构性减税和普遍性降费政策等多种方式，支持企业发展，培植新的收入增长点，增强财政增收后劲。加强与省、市相关部门的衔接，用足用好各项扶持政策，积极争取项目和资金支持，提高财政保障能力。加大招商引资力度，提高项目履约率和资金到位率，以项目促进产业发展，拉动经济增长。筹措担保基金支持县融资担保公司开展担保贷款，落实小额担保贷款扶持和鼓励创业等就业政策。以实施财政支农资金整合支持蜜桃特色优势产业项目为依托，促进林果产业优化升级，提高林果产业整体效益。积极实施项目带动战略，支持重点项目、重点工程建设，努力改善基础设施条件，为加快发展提供长久支撑。
       （二）强化预算执行，夯实财政综合实力。针对财政减收增支因素明显增多的新情况，始终把组织收入作为财政工作的首要任务，坚持一手抓总量，一手抓质量，切实加强对重点企业、重点行业、重点项目、重点税源的预测和监控，消除征管“死角”和“黑户”，确保税收收入稳定增长。规范非税收入征缴管理制度，加大行政事业单位资产经营性收入、国有土地使用权出让收入等重点项目征缴力度，努力挖掘非税收入潜力。认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立长期过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事，确保“三公经费”零增长。清理整合各类专项资金，盘活财政存量，用好财政增量，建立结余结转资金定期清理机制，切实把有限的资金用在刀刃上，确保财政运行平稳，不断增强财政综合实力。
       （三）关注民生福祉，促进社会和谐稳定。加大财政扶贫投入，继续实施优质梯田、生态环境治理、农业综合开发、一事一议财政奖补和“美丽乡村”建设等项目，将文化教育、医疗卫生、社保就业、住房保障、饮水安全、道路畅通、产业扶持等相关项目资金向贫困村倾斜，积极支持贫困村改善生产生活条件，全力打好精准脱贫攻坚战。继续实施义务教育薄弱学校改造、改善高中办学条件和学前教育项目，完善家庭经济困难学生政府资助体系，落实各阶段教育经费保障政策，推进教育均衡发展。全面落实扶持创业就业各项政策，完善机关事业单位职工养老保险制度，统筹做好社会保险、城乡低保、救灾救济、优抚安置等工作，不断扩大社会保障覆盖范围。加快廉租住房、公共租赁住房建设进度，支持实施农村危旧房和城市棚户区改造。深化医药卫生体制改革，完善城乡居民大病保险，加快医疗救助体系建设，加强食品药品安全监管，努力实现城乡居民享受公共卫生服务均等化。
       （四）深化改革创新，健全公共财政体系。深化预算管理改革，完善全口径预算体系，加大政府性基金收入统筹调入一般公共预算力度。积极推行预算绩效管理，扩大财政支出绩效评价覆盖面，逐步建立全过程预算绩效管理机制。完善国库集中支付运行机制，启动实施公务卡结算制度改革。试编三年滚动财政规划，建立跨年度预算平衡机制。积极推进公务用车制度改革，合理配置公务用车资源，有效降低行政成本。探索使用PPP模式，鼓励社会资本参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营，盘活置换国有资源和资金。加强政府性债务限额管理，建立“借、用、还”相统一的债务管理长效机制，大力清缴各项财政借款和5.12地震受灾农户住房重建贷款利息。
       （五）坚持依法理财，提升财政监管水平。认真实施新《预算法》，积极推进财政政策和预决算公开，自觉接受人大监督，提高财政工作透明度。加强对重大政策、重点项目和民生资金实施情况的专项检查，保障重大政策有效落实，资金效益充分发挥。加大乡镇财政资金监管工作力度，建立财政监督检查通报制度，高度重视审计、监察和社会监督，认真抓好有关问题的整改落实，加大整改问责力度，切实提高整改实效。规范行政事业单位国有资产管理，积极推进资产管理与预算管理、财务管理有机结合。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，建立健全财政部门内控制度，有效防范各类业务风险，确保财政干部廉洁和财政资金安全运行。
       各位代表，2017年财政工作任务艰巨而繁重。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，全面贯彻落实县十六次党代会精神，科学谋划，主动作为，真抓实干，为全力推进全县经济社会健康发展、加快全面建成小康社会作出新的更大的贡献！