秦安县畜牧兽医事务服务中心
关于印发《2020年度财政资金绩效运行跟踪监控工作方案》的通知
中心各单位、相关养殖场：
为贯彻落实《秦安县开展扶贫资金项目绩效目标跟踪监控工作实施方案》的通知（秦财农〔2020〕69号）精神，进一步加强和规范扶贫项目资金绩效管理，管好用好扶贫项目资金，更好地发挥扶贫资金应有效益，按照“谁支出、谁负责”原则，全面动态监控支出进度，提高项目资金使用效率。我中心通过建立绩效运行监控机制，掌握项目支出进度和项目实施情况，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理，促进单位项目按照年度计划实现绩效目标，有力保障项目资金的使用效益。结合单位实际，制定了秦安县畜牧中心2020年度财政资金绩效运行跟踪监控工作方案。
一、总体目标
开展项目绩效运行监控是实施全过程项目绩效管理的重要环节，是确保单位实现绩效目标、落实项目资金绩效管理主体责任的重要措施。通过对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，跟踪项目实施过程，及时发现项目管理和资金使用中的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，切实提高财政资金的使用效益。
二、监控项目范围及时段
（一）监控项目。监控项目为纳入2020年度财政扶贫动态监控系统的所有扶贫项目资金。主要为2020年畜牧发展项目资金（市级第三批）。对照2020年度畜牧发展项目申报时的绩效目标，对项目运行情况进行跟踪监控，如实反映项目产出、项目效益、项目实施绩效、与年度绩效目标的偏离情况、目标偏离的原因以及整改纠偏措施和落实情况等内容。
（二）监控时段。纳入2020年度财政扶贫动态监控系统的所有扶贫项目2020年1-12月绩效目标完成情况和执行情况。
三、组织实施
（一）监控内容及责任分工
1.监控内容。按照2020年度畜牧发展项目申报时设定的项目绩效目标和绩效指标值，主要监控项目资金的支出使用进度，项目实施进展和绩效目标实现等动态情况；分析项目执行现状与绩效目标存在的偏差及原因；提出纠正偏差拟采取的改进措施，并预计全年完成目标的可能性。项目绩效运行监控有关信息以《项目绩效目标执行监控表》的形式反映（附件3）。
2.责任分工。县畜牧兽医事务服务中心负责牵头组织2020年畜牧发展项目资金绩效运行监控工作，对各项目管理单位的绩效运行监控进行重点监控，负责向县财政部门报送2020年纳入绩效监控范围的分项目《监控表》；县畜牧事务服务中心是绩效运行监控的执行主体，负责对各自管理的项目绩效运行开展绩效运行监控，资金使用单位是项目绩效管理责任主体，具体落实到项目负责人。
（二）工作程序及方式。2020年度绩效运行监控按照自行监控和财政重点抽查相结合的方式进行。
1.工作程序。2020年9月底前，项目主管单位对纳入绩效目标管理的项目开展全程跟踪监控，并收集日常数据资料，对发现项目资金使用和项目管理方面存在的问题或偏离绩效目标的，要及时督促项目实施单位纠正偏差，要深入项目实施单位，重点核实查看项目预算资金执行进度和项目进展情况。9月份结束后，要及时审核项目实施单位绩效目标执行进展情况，汇总整理数据，按要求填写《监控表》（一个专项汇总一张表）。
2.重点抽查。县财政部门将在项目主管单位绩效自行监控和重点核实基础上，选取相关社会关注度高，资金数额较大，与民生、重大建设等相关的项目进行重点抽查。
（三）结果运用。绩效运行监控结果将作为当年预算执行和以后年度预算安排及政策制定、审计检查的重要依据，其中：监控结果为继续执行的项目，中心要各单位督促项目单位加快项目实施和预算执行进度，确保如期完成年度预算绩效目标和各项指标；监控结果为暂缓执行或调整执行的项目，要针对跟踪发现的问题和绩效目标偏差，及时督促项目实施单位采取有效措施予以纠正。
四、有关要求
（一）高度重视，组织实施好绩效运行监控工作。中心各单位、相关养殖场要高度重视项目绩效运行监控工作，要把项目绩效运行监控作为资金管理的重要抓手，要指定分管领导和具体责任人，组织实施好本部门涉及项目的绩效运行监控工作，靠实项目管理科室绩效运行监控执行主体责任，实施好本部门绩效运行监控工作。
（二）认真开展绩效监控工作。项目实施单位要本着认真负责，实事求是的态度，客观采集数据和资料，加强对项目实施和资金使用情况的核实，对年度预算完成的可能性进行预判和分析，确保绩效运行监控数据能够全面、客观、真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的成效。
（三）加快项目执行进度，切实提高资金使用效益。要通过实施绩效运行监控工作，进一步加快项目实施和资金支付进度，切实提高资金使用效益。要加强项目运行管理，严格控制结转结余资金规模。
五、建立绩效运行监控定期报送制度
项目单位根据部门项目绩效目标跟踪监控工作实施方案的要求，按时按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，由主管部门确认、汇总后，在规定时限内报送县财政局。
