2024年度
秦安县妇幼保健院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。
2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公告卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基层医疗服务。
二、机构设置
全院总编制数为40人，共有干部职工86人，在编36人，临聘50人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 729.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.09 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 332.95 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.68 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 977.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 4.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 72.09 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,134.21 | 本年支出合计 | 57 | 1,134.21 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,134.21 | 总计 | 60 | 1,134.21 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,134.21 | 801.26 | 332.95 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.68 | 46.68 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.67 | 46.67 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.90 | 2.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.77 | 43.77 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 977.41 | 644.46 | 332.95 | ||||
21002 | 公立医院 | 64.36 | 64.36 | |||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 62.21 | 62.21 | |||||
21004 | 公共卫生 | 888.92 | 555.98 | 332.95 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 674.69 | 341.74 | 332.95 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 210.00 | 210.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.24 | 4.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 34.02 | 34.02 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 34.02 | 34.02 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 34.02 | 34.02 | |||||
229 | 其他支出 | 72.09 | 72.09 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72.09 | 72.09 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 72.09 | 72.09 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,134.21 | 763.59 | 370.62 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.68 | 46.68 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.67 | 46.67 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.90 | 2.90 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.77 | 43.77 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 977.41 | 682.88 | 294.53 | |||
21002 | 公立医院 | 64.36 | 64.36 | ||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 62.21 | 62.21 | ||||
21004 | 公共卫生 | 888.92 | 661.11 | 227.81 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 674.69 | 661.11 | 13.57 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 210.00 | 210.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.24 | 4.24 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.90 | 2.54 | 2.36 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.90 | 2.54 | 2.36 | |||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 34.02 | 34.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.02 | 34.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.02 | 34.02 | ||||
229 | 其他支出 | 72.09 | 72.09 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72.09 | 72.09 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 72.09 | 72.09 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 729.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.09 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.68 | 46.68 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 644.46 | 644.46 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4.00 | 4.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.02 | 34.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 72.09 | 72.09 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 801.26 | 本年支出合计 | 59 | 801.26 | 729.17 | 72.09 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 801.26 | 总计 | 64 | 801.26 | 729.17 | 72.09 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 729.17 | 430.64 | 298.53 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.68 | 46.68 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.67 | 46.67 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.90 | 2.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.77 | 43.77 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 644.46 | 349.94 | 294.53 |
21002 | 公立医院 | 64.36 | 64.36 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 2.15 | 2.15 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 62.21 | 62.21 | |
21004 | 公共卫生 | 555.98 | 328.17 | 227.81 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 341.74 | 328.17 | 13.57 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 210.00 | 210.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.24 | 4.24 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.90 | 2.54 | 2.36 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.90 | 2.54 | 2.36 |
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.02 | 34.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.02 | 34.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.02 | 34.02 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 425.20 | 302 | 商品和服务支出 | 2.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 94.79 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 92.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 99.95 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 428.10 | 公用经费合计 | 2.54 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：秦安县妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有三公经费支出支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1134.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少3653.82万元，下降76.31%，主要原因是上年度秦安县妇幼保健院增加专项债劵支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1134.21万元,其中：财政拨款收入801.26万元,占70.65%；事业收入332.95万元,占29.35%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1134.21万元,其中：基本支出763.59万元,占67.32%；项目支出370.62万元,占32.68%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为801.26万元。与上年相比,各减少3667.53万元，下降82.07%。主要原因是上年度秦安县妇幼保健院增加专项债劵支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出729.17万元,较上年决算数增加188.28万元，增长34.81%。主要原因是秦安县妇幼保健院开展业务增加，服务链条衍生。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出729.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.68万元,占6.40%；卫生健康支出644.46万元,占88.38%；住房保障支出34.02万元,占4.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.17万元,支出决算为729.17万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为46.68万元,支出决算为46.68万元,完成年初预算的100.00%。
2.卫生健康支出年初预算数为644.46万元,支出决算为644.46万元,完成年初预算的100.00%.
3．农林水支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为34.02万元,支出决算为34.02万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.64万元。其中：
人员经费428.10万元,较上年决算数增加61.57万元，增长16.80%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费2.54万元,较上年决算数增加2.54万元，增长100%,主要原因是列支了2024年退休费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、退休费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入72.09万元，本年支出72.09万元，年木结转和结余0.00万元。支出具体如下：秦安县妇幼保健院优化改造及服务能力提升项目支出72.09万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计118.8万元,其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.2万元。授予中小企业合同金额118.8万元,占政府采购支出总额的100%.
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目37个,涉及资金471.55万元,占一般公共预算项目支出总额的74.45%。对2024年度秦安县妇幼保健院优化改造及服务能力提升建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金72.09万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定目标，所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，部门职能得到充分发挥。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映在：两癌筛查、重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、医疗保障服务能力提升项目、县级公立医院取消药品加成项目等37个项目绩效自评结果。
1.“本级预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为457.60万元,执行数为457.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年两癌检测人数：7319 孕检人数：926对。 二是艾梅乙检测完成：1061人。发现的主要问题及原因：一是受财政财力影响，项目资金拨付在下半年。二是存在工作进度缓慢问题致使资金支出缓慢。下一步改进措施：一是在以后项目实施中，要增强资金预算执行前瞻性；二是建立协调机制，按照部门联动、分工明确、协同推进的模式实施好各个项目，履行好职责。
2.“上级转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.94万元,执行数为13.94万元,完成预算的100%。下一步改进措施：一是不断制订完善相关政策措施，相互制约的运行机制确保资金的运转。二是综合协调，在项目实施中统筹规划，各流程紧密衔接，加快支付进度，促进项目落地完成。
三、部门重点绩效评价结果。
本年度未进行重点绩效评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
