2024年度秦安县人民医院部门决算公开-秦安县人民政府

2024年度

秦安县人民医院部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

秦安县人民医院是综合医院，主要职能是：负责办理县医院相关的日常工作事务，确保工作正常运转；负责县医院日常文书处理，督促检查省、市和县重要工作部署及贯彻落实情况，组织安排各种会议、事务工作；指导县医院业务工作，组织指导业务培训。

二、机构设置

秦安县人民医院为财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。2024年初，在编在职人员288人，自筹人员28人，离休人员1人，退休人员109人；临聘人员301人，至2024年年末，新增人才引进19人，现有在编在职人员298人，自筹人员29人，离休人员1人，退休人员113人，遗嘱补助11人，临聘人员322人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,806.10	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	12,914.75	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	545.33
	9		九、卫生健康支出	39	14,599.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	20.93
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	175.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	15,725.86	本年支出合计	57	15,358.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.79	结余分配	58	384.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,743.65	总计	60	15,743.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,725.86	2,806.10	0.00	12,914.75	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00
20132	组织事务	7.00	7.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	10.59	10.59
20604	技术研究与开发	10.59	10.59
2060404	科技成果转化与扩散	10.59	10.59
208	社会保障和就业支出	545.33	545.33
20805	行政事业单位养老支出	463.97	463.97
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.69	241.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.13	181.13
20808	抚恤	76.85	76.85
2080801	死亡抚恤	76.85	76.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51
210	卫生健康支出	14,966.55	2,051.80	0.00	12,914.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,742.31	1,827.55	0.00	12,914.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,612.79	1,698.04	0.00	12,914.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	129.52	129.52
21004	公共卫生	34.11	34.11
2100405	应急救治机构	20.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50
2100409	重大公共卫生服务	13.61	13.61
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28
2101102	事业单位医疗	99.28	99.28
21015	医疗保障管理事务	1.70	1.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70	1.70
21099	其他卫生健康支出	89.16	89.16
2109999	其他卫生健康支出	89.16	89.16
213	农林水支出	20.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	175.46	175.46
22102	住房改革支出	175.46	175.46
2210201	住房公积金	175.46	175.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,358.81	13,530.01	1,828.79
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	10.59		10.59
20604	技术研究与开发	10.59		10.59
2060404	科技成果转化与扩散	10.59		10.59
208	社会保障和就业支出	545.33	468.48	76.85
20805	行政事业单位养老支出	463.97	463.97
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.69	241.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.13	181.13
20808	抚恤	76.85		76.85
2080801	死亡抚恤	76.85		76.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51
210	卫生健康支出	14,599.50	12,886.07	1,713.43
21002	公立医院	14,375.26	12,786.80	1,588.46
2100201	综合医院	14,245.74	12,786.80	1,458.94
2100299	其他公立医院支出	129.52		129.52
21004	公共卫生	34.11		34.11
2100405	应急救治机构	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	13.61		13.61
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28
2101102	事业单位医疗	99.28	99.28
21015	医疗保障管理事务	1.70		1.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70		1.70
21099	其他卫生健康支出	89.16		89.16
2109999	其他卫生健康支出	89.16		89.16
213	农林水支出	20.93		20.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.93		20.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.93		20.93
221	住房保障支出	175.46	175.46
22102	住房改革支出	175.46	175.46
2210201	住房公积金	175.46	175.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,806.10	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.59	10.59
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.33	545.33
	9		九、卫生健康支出	41	2,051.80	2,051.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	15.93	15.93
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	175.46	175.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,806.10	本年支出合计	59	2,806.10	2,806.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,806.10	总计	64	2,806.10	2,806.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,806.10	2,376.69	429.42
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	10.59		10.59
20604	技术研究与开发	10.59		10.59
2060404	科技成果转化与扩散	10.59		10.59
208	社会保障和就业支出	545.33	468.48	76.85
20805	行政事业单位养老支出	463.97	463.97
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.69	241.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.13	181.13
20808	抚恤	76.85		76.85
2080801	死亡抚恤	76.85		76.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51
210	卫生健康支出	2,051.80	1,732.75	319.05
21002	公立医院	1,827.55	1,633.47	194.08
2100201	综合医院	1,698.04	1,633.47	64.56
2100299	其他公立医院支出	129.52		129.52
21004	公共卫生	34.11		34.11
2100405	应急救治机构	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	13.61		13.61
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28
2101102	事业单位医疗	99.28	99.28
21015	医疗保障管理事务	1.70		1.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70		1.70
21099	其他卫生健康支出	89.16		89.16
2109999	其他卫生健康支出	89.16		89.16
213	农林水支出	15.93		15.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.93		15.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.93		15.93
221	住房保障支出	175.46	175.46
22102	住房改革支出	175.46	175.46
2210201	住房公积金	175.46	175.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,335.54	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	318.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	181.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,376.69	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：秦安县人民医院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15743.65万元。（其中：使用非财政拨款结余17.79万元，结余分配支出384.84万元），2023年收、支16504.08万元，与上年度相比,收、支总计各减少760.43万元，下降4.61%，主要原因是2024年度财政项目资金减少，收、支较上年决算数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15725.86万元,其中：财政拨款收入2806.10万元,占17.84%；事业收入12914.75万元,占82.12%；其他收入5.00万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15358.81万元,其中：基本支出13530.01万元,占88.09%；项目支出1828.79万元,占11.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2806.10万元。与上年相比,各减少578.42万元，下降17.09%，主要原因是本年度财政项目资金减少，故财政拨款收、支较上年均下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2806.10万元,较上年决算数减少578.42万元，下降17.09%，主要原因是本年度财政项目资金减少，故财政拨款支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2806.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.00万元,占0.25%；科学技术支出10.59万元，占0.38%；社会保障和就业支出545.33万元,占19.43%；卫生健康支出2051.80万元,占73.12%；农林水支出15.93万元,占0.57%；住房保障支出175.46万元,占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2473.77万元,支出决算为2806.10万元,完成年初预算的113.43%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加天水市2023年成纪之星人才项目资金2万元及“组团式”帮扶省级重点人才项目资金5万元。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加强科技行动科技秦经费10.59万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为545.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加事业单位养老支出、抚恤金及财政对工伤保险基金的补助。

4．卫生健康支出年初预算数为2473.77万元,支出决算为2051.80万元,完成年初预算的82.94%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制时对收入增长、支出需求等数据预测不准确，导致收入预算偏高。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为175.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2376.69万元。其中：

人员经费2376.69万元,较上年决算数减少559.47万元，下降19.05%,主要原因是上年度申请以前年度养老保险和职业年金财政补助资金。人员经费用途主要包括事业单位离退休费，
基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，工伤保险基金补助，医疗保险支出，住房公积金支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少7.41万元，下降100.00%,主要原因本单位2024年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出11.70万元,较上年决算数增加1.03万元，增长9.66%,主要原因是本年度培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2305.92万元,其中：政府采购货物支出943.11万元、政府采购工程支出275.79万元、政府采购服务支出1087.02万元。授予中小企业合同金额2296.92万元,占政府采购支出总额的99.61%,其中：授予小微企业合同金额214.97万元,占政府采购支出总额的9.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车因填报决算时将科目填错，实际其他用车是特种专业技术用车。单价100万元(含)以上设备19台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金497.54万元,占一般公共预算项目支出总额的86.30%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中通过自评表反映“天水市2023年成纪之星人才项目资金”、“2023年新冠应急救治能力提升项目”“强科技行动科技秦经费”3个项目绩效自评结果。

1.“天水市2023年成纪之星人才项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%。其中财政资金2万元，自有资金1.9万元。项目绩效目标完成情况：一是完成购置麻醉机呼末二氧化碳监测模块。二是在帮扶专家郝海泉院长的指导下，我院已经实施了超声引导下的颈丛神经阻滞、臂丛神经阻滞等，以及其它一些急慢性疼痛的超声引导的神经阻滞治疗，目前本项目组已经具有扎实的超声引导下神经阻滞的理论知识和相关的临床实践经验。三是人才培养。通过“帮扶专家+授扶地麻醉科技术骨干”形式培养创新人才，选派麻醉科骨干医师到天津津南区医院进修学习，培养了4名技术骨干，进一步提高了我院在该领域的专业技术水平。

2.“2023年新冠应急救治能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目按时完成设备的采购任务，确保疫情防控的顺利进行。购置设备的验收合格率大于95%符合国家标准和要求，确保设备的质量和性能；二是2023年底本项目购置的高流量湿化氧疗系统全部投入使用，该设备的投入使得我院医疗卫生基础设施得到改善。发现的主要问题及改进措施是：部分医务人员对防控工作的重视程度不够，防控意识有待提高；部分防控措施执行力度不够，存在漏洞和隐患；部分群众对防控工作的参与度不高，需要加强宣传教育。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：一是加强对医务人员的培训和考核，提高他们的防控意识和能力；二是加大防控措施执行情况的监督和检查力度，确保各项措施得到有效落实；三是加强公众宣传教育，提高公众对防控工作的认知和参与度。

3.“强科技行动科技秦经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.58万元,执行数为10.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目按时完成设备的采购任务，确保老年病科科室建设的顺利进行；二是购置的老年综合评估康复器材全部投入使用；三是本项目投入资金105876元，工程造价合理，严格审批制度，有效成本控制，节约项目成本。发现的主要问题及原因：科研经费使用效率需进一步优化，减少不必要的开支，提高资金使用效益。“强科技行动科技秦经费”项目绩效自评情况：2024年9月底，已完成秦安县人民医院强科技行动科技秦经费项目补助资金105876元的支付，达到了本年度该项目工程进度预期目标，通过设备的购置与科室科研建设，我院的诊疗能力得到了显著提升，增强了患者对我院医疗服务的满意度。

三、部门重点绩效评价结果

本年度未进行重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2024年度秦安县人民医院整体支出绩效自评报告.doc】
附件【强科技行动科技秦经费项目绩效目标自评报告（秦安县人民医院）.doc】
附件【秦安县人民医院2024年决算公开表.xlsx】
附件【重大公共卫生资金绩效自评报告（秦安县人民医院）.docx】
附件【天水市2023年度“成纪之星”人才项目资金绩效目标自评报告（秦安县人民医院）.docx】

政府信息公开

2024年度秦安县人民医院部门决算公开