目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县劳务输转服务中心2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）依据国家和省、市、县人民政府制定的有关劳务产业发展的方针、政策及法规，结合本县实际，研究拟定劳务产业的中长期发展规划，经县委、县政府和上级业务主管部门审查批准后认真组织实施。

（二）负责全县富余劳动力的劳务输转、劳务培训；劳务信息和劳动法规政策的宣传工作。

（三）负责指导乡镇劳务工作站建设，促进劳务经纪人和劳务中介机构规范发展。

（四）负责全县劳务输出对外联络工作，加强劳务基地拓展和建立，负责全县劳务信息系统的管理维护工作。

（五）负责全县劳务产业的统计、分析、预测、信息传递和管理工作。收集、筛选、考察和处理劳务用工信息，搞好全县劳务输出洽谈招聘会的组织。

（六）负责驻外劳务工作站建设，承担全县劳务工作目标考核工作。

（七）承办县委、县政府、市劳务办和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，结合我县实际，秦安县人民政府劳务工作办公室设立4个内设机构。

（一）综合股

职责：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、政务督查、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施，与有关单位建立和签订劳务合作（合同），管理劳务派遣相关业务；负责劳务办政治理论和业务学习的组织，处理日常事务。

（二）培训股

职责：负责制定全县劳务培训计划，协调有关部门管理指导培训，协调解决培训资金及培训中存在的困难和问题，宣传劳动法规政策及劳务信息，起草与培训有关的各类材料，认定、审批和管理劳务培训基地，审核和发放培训合格证书，登记发放《培训证》。

（三）输转股：

职责：负责农村劳动力输转就业、劳务基地开发管理和外出、外来务工人员跟踪服务，开展职业指导、劳务洽谈，指导乡镇劳务工作站建设，劳务中介机构、劳务经纪人等管理工作。

（四）信息股

职责：负责用工信息的收集、筛选、考察及处理劳务用工信息，为求职者、用工单位提供劳动力资源信息；调查摸清全县剩余劳动力资源状况，市场需求状况，负责劳务统计数据报送和劳务信息系统的管理维护工作。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算 152.098305 万元，比2022年预算减少  38.44437   万元，下降  14  %，增长/下降的主要原因是        。包括：一般公共预算拨款38.444637  万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：

（一）基本支出

2023年基本支出 152.098305 万元，比2022年预算减少   38.444637 万元，下降 14 %，下降的主要原因是财政拨款减少

（二）项目支出

2023年项目支出 0万元，其中：一般公共预算财政拨款0 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0 万元。比2022年预算增加/减少0 万元，增长/下降 0 % 。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出  0 万元，比2022年预算增加/减少   万元，增长/下降 0  %。

（四）非税收入

2023年我单位非税收入  0  万元。主要是     收费。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用  0 万元，比2022年预算减少 0  万元，下降0  %。

2.公务接待费  0  万元，比2022年预算增加  0  万元，增长  0 % 。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元，比2022年预算减少   0万元，下降0  %。

4.培训费 0 万元，比2022年预算增加  0  万元。

5.会议费  0 万元，比2022年预算减少  0 万元。

6.机关运行经费   0 万元，比2022年预算减少  0  万元，下降  0 % 。

7.根据本单位情况自行完善。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额 17.28  万元，其中：政府采购货物预算 15.53  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.75 万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为  15.7942  万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目 5 个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款 5.79 万元。其中：组织自评项目 5个，涉及 5.79 万元，占部门预算安排总额的 30 %。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。

附件：秦安县劳务输转服务中心2023年部门预算公开表