目录
一、单位职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县凤山景区管理所2023年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县凤山景区管理所是全额拨款事业单位，是文体广电和旅游局的二级单位，为股级单位。秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责景区古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。
二、机构设置
凤山景区内设办公室、警务室、医务室和值班室。秦安县凤山景区管理所全部是事业编制，有13个编制，实有编制12人，其中有2名事业编制工勤人员，10名专业技术人员。设所长1名，副所长2名，办公室主任1名。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算1386905.71元，比2022年2158453.98元预算减少771548.27元，减少35.7%，减少的主要原因是人员减少经费及其他费用减少。
（一）基本支出
2023年基本支出1386905.71元，比2022年预算减少771548.27元，减少35.7%，减少的主要原因是人员减少经费及其他费用减少。
（二）项目支出
2023年项目支出0元，与2022年相比没有增加也没有减少。
（三）政府支出功能分类指标
1.文化旅游体育与传媒支出1098765.72元。
2.社会保障和就业支出142024.46元。
3.卫生健康支出53354.33元。
4.住房保障支出92761.2元。
（四）非税收入
2023年我单位非税收入23000元。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0元。
2.公务接待费0元。
3.公务用车购置及运行维护费5000元，比2022年预算增加5000元，减少100%，增加的主要原因是2022年此项没有预算。
4.培训费11595.15元，比2022年预算10866.33元增加728.82元，增加6.3%，增长的主要原因是培训业务增加。
5.会议费0元。
6.单位运行经费1000000元，比2022年预算增加100000元，减少1%，增加的主要原因是临时人员加班增多，林木养护面积增多。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额664000元，其中：政府采购货物预算664000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为675548.48元。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0元。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
