目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县畜牧兽医事务服务中心2023年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。
3、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。
4、负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范和管理工作。
5、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数43人，实有在职人数40人，其中2人为乡站招聘干部；退休28人，遗属8人，精简1人，均属财政供养人数。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算581.61万元，2022年财政拨款收支总预算 526.85万元,比2022年预算增加54.76万元，增长10.4 %，增长的主要原因是单位职工工资增加，并且本年有项目资金列入预算。包括：一般公共预算拨款581.61万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2023年基本支出551.65万元，2022年基本支出496.89万元比2022年预算增加54.76万元，增长11.02%，增长主要原因是单位职工工资增加。
（二）项目支出
2023年项目支出29.96万元，其中：一般公共预算财政拨款29.96万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2022年预算无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出0万元，比2022年预算无变化。
2.社会保障和就业支出63.82万元。
3.卫生健康支出20.98万元，主要是职工养老保险支出和医疗保障支出。
4.农林水支出460.32元，2022年农林水支出526.85万元，比2022年预算减少66.53万元，减少的原因是2023年预算科目细化，把其他科目预算单独列出来了。
5.住房保障支出36.49万元，主要是职工住房公积金。
（四）非税收入
2023年我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费2万元，2022年公务用车购置及运行维护费3 万元。比2022年预算减少1万元，下降33%，下降的主要原因是下降的主要原因是本年度车辆运行次数减少 ，车辆维修保养次数减少。
4.培训费4.56万元，2022年培训费4.45万元，比2022年预算保持不变。
5.会议费0万元，比2022年预算保持不变。
6.本单位无机关运行经费。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额33.7万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.7万元。.
2.国有资产使用情况
2022年末固定资产金额为448.46万元。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款29.96 万元。其中：组织自评项目1 个，涉及 29.96万元，占部门预算安排总额的100 %。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
