目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、其他重要事项情况说明
六、名词解释
七、附件
秦安县果业管理局2023年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关果业发展建设方面的方针、政策及法律法规，并负责实施
2、制订全县果业发展中长期计划和年度计划，并负责实施。
3、负责全县果业建设项目资金的协调管理和和外资金项目的招商引资工作。
4、负责全县果业建设项目资金的协调管理和和外资金项目的招商引资工作。
二、机构设置
秦安县果业管理局成立于2003年，隶属于秦安县林业局，属正科级事业单位，财政全额拨款，现有职工30人，退休8人。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算432.36万元，比2022年预算增加86.19万元，增长24.9%，增长的主要原因是人员增加。包括：一般公共预算拨款432.36万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出
2023年基本支出432.36万元，比2022年预算加86.19万元，增长24.9%，增加的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2023年项目支出 0万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
（三）政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出45.27万元，比2022年预算增加45.27万元，增加的主要原因是2022年将此功能科目全部归入农林水支出。
2.农林水支出342.14万元，比2022年预算减少4.03万元，下降1.16%，下降的主要原因是2023年预算将政府支出功能科目进行了细化，单独列支了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
3.卫生健康支出16.41万元，比2022年预算增加16.41万元，增加的主要原因是2022年将此功能科目全部归入农林水支出。
4.住房保障支出28.53万元，比2022年预算增加28.53万元，增加的主要原因是2022年将此功能科目全部归入农林水支出。
（四）非税收入
2023我单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少 0万元，下降0%。
4.培训费3.57万元，比2022年预算增加0.5万元，增长16.27%，增长的主要原因是人员增加。
5.会议费0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。
6.机关运行经费44.76万元，比2022年预算增加17.88万元，增长66.52%。增长的主要原因是结合乡村振兴，单位业务量加大，再加上人员增加，因此，机关运行经费增加。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3 万元。
2.国有资产使用情况
上年末固定资产金额为283.45万元。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。
六、名词解释
1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。
