目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县人工影响天气工作领导小组办公室2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务。

（二）开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作，发布作业预警指导信息。

（三）负责作业器械年检和弹药的安全管理。

（四）协助政府开展人影作业队伍的管理、培训及炮点基础建设、人工影响天气效果评估工作。

二、机构设置

本单位属于事业单位，无下设机构，核定事业编制6人。实有在职人员5人，事业退休1人。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算84.53万元，比2022年预算增加     26.03万元，增长44.49 %，增长的主要原因是气象局职工津补贴纳入预算。包括：一般公共预算拨款 84.53万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：

（一）基本支出

2023年基本支出84.53万元，比2022年预算增加26.03万元，增长44.49 %，增长的主要原因是气象局职工津补贴纳入预算。

（二）项目支出

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出6.26万元。

2.卫生健康支出2.34万元。

3.自然资源海洋气象等支出71.88万元，比2022年预算增加13.38万元，原因是今年气象局职工津补贴纳入年初预算。

4.住房保障支出4.06万元。

（四）非税收入

2023年我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.45万元，比2022年预算减少   0.55万元，下降55%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。

4.培训费0.51万元，比2022年预算减少0.04万元，下降7.27%，下降的主要原因是培训缩减。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费4.76万元，比2022年预算减少0.33万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为42.82万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。