目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县魏店学区2023年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

实施全镇义务教育

二、机构设置

秦安县魏店学区为二级预算单位，下属10所小学，10所幼儿园。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算1599.6万元，比2022年预算增加250.6万元，增长/下降18.5 %，增长/下降的主要原因是教师工资增长及人员增加 。包括：一般公共预算拨款250.6+ 万元，政府性基金预算拨款 0万元。

（一）基本支出

2023年基本支出1599.6万元，比2022年预算增加/减少 250.6万元，增长18.5%，增长/下降的主要原因是教师工资增长及人员增加。

（二）项目支出

2023年项目支出 0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出0万元。

（四）非税收入

2023我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费12.5万元，和2022年预算持平。

5.无会议费。

6.无机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额25.3万元，其中：政府采购货物预算25.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

2.国有资产使用情况

2022年末固定资产金额为1687万元。

3.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款65元。其中：组织自评项目 1 个，涉及65万元，占部门预算安排总额的4%。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。